Sak 099/26Millioner foreslås flyttet til satsingen Ta spranget

Månedsrapport august 2026

Kommunedirektøren innstiller at formannskapet tar økonomirapport for 2.tertial til orientering. Kommunedirektøren innstiller at formannskapet vedtar følgende budsjettreguleringer i drift (iflg vedlegg bevilgningsoversikt drift): Mindreforbruk på 1,9 mill på familieenheten brukes for å dekke opp det uspesifiserte tiltaket Ta spranget. Lønnsmidler til kommuneoverlegen budsjettert på helse og mestring flyttes til støtte og stab der lønn blir belastet. Utbytte fra Lofoten feriesenter på 0,58 mill omposteres innad på programområde fellestjenester for å brukes på tiltaket Ta Spranget. Ubrukte omstillingsmidler på 2,5 mill omposteres fra støtte og stab til programområde fellestjenester for å brukes på tiltaket Ta Spranget. Bruk av premiefondet på 70,896 mill omposteres innad på fellestjenester for å endre kostra- funksjon til funksjon premieavvik med samme beløp. Fordeling av lønnsoppgjøret tidligere i år for kapittel 3 og 5 budsjettreguleres mellom de ulike programområdene slik: Fellestjenester kr 1,288 mill Stab/ støtte kr -0,887 mill Oppvekst og inkludering kr -0,705 mill Samfunn kr -1,116 mill Helse og mestring kr 1,420 mill Kommunedirektøren innstiller at formannskapet vedtar følgende budsjettreguleringer i investering: Prosjekt 8035 IKT skole. PC og digitalt klasserom budsjettreguleres ned fra 0,7 mill (u/mva) til 0,2 mill (m/mva), der 0,5 mill(m/ mva) overføres til bruk på prosjekt 8123 Overgang til mobilt bedriftsnett/ softphone. Prosjekt 8083 Brannbekledning budsjettreguleres ned 25’ (m/mva) Prosjekt 8110 Brannpumpe budsjettreguleres ned 65’ (m/mva) Prosjekt AIDN it prosjekt 2025 budsjettreguleres opp 220’ (m/mva) og finansieres ved mva.komp og bruk av fond. Prosjekt 8245 Ombygging KOMB budsjettreguleres ned 250’ (m/mva) De prosjektene som budsjettreguleres ned medfører mindre bruk av lån.