Sak 063/26Foreslår 30,1 millioner i nye lån og raskere nedbetaling
Månedsrapport/ tertialrapport april 2026

Økonomiavdelingen · saksbehandler Lena-Britt Johansen · arkivsak 25/2963

Vedtak

1. Kommunestyret tar 1. tertialrapport til orientering. 2. Kommunestyret vedtar budsjettreguleringer som vist under innstilling til vedtak: a. Ansvar 12112 regulerer kr 409.206 til ansvar 124000. Dette er innad på IKT budsjettet. b. Valgkostnader på kr 500.000 som ikke er aktuelle reguleres til «Ta Spranget» c. Det reguleres inn en økning på rammetilskudd og inntektsutjevning på kr 24 mill, mens det trekkes fra 7 mill på skatteinntekter, netto inntektsøkning på kr 17 mill. Dette reguleres inn på avdrag med kr 7 mill og kr 10 mill på renter. d. Økt utbytte fra Lofotkraft pr kr 3,2 mill brukes til å øke nedbetaling av avdrag ytterligere med 3,2 nå i 2026. Dette har kun effekt på budsjett 2026, ikke i økonomiplanen. e. Det er lagt inn en regulering på kr 1,7 mill i 2026 og 4,4 mill fremover i økonomiplanen på Digermulen oppvekstsenter, som skal dekke tiltaket «Ta Spranget». f. Det reguleres midler innad på Helse og mestring fra velferdsteknologi til utskrivningsklare pasienter, kr 1078.000. g. Det reguleres midler fra flyktningetjenesten til kjøp av tjnester fra barnevern på kr 3 mill. h. Nedtrekk som tidligere er vedtatt på område for Samfunn pålydende kr 1,475 mill reguleres til inndekning på tiltak «Ta Spranget». 3. Investeringer: Kommunedirektøren tilrår kommunestyret å gjøre slikt vedtak: a. Kommunestyret vedtar å ta opp et lån på i alt kr 30.175.000,- til nødvendige investeringer i 2026 Kommunestyret vedtar budsjettjusteringene i hht. til vedlagte prognoseskjema for investering. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å velge lånets betingelser og avdragstid i hht. Finansreglementet. 4. Vågan kommune dekker tidligere merforbruk på Lofoten Kulturhus KF på kr 1.210.182.

Behandling og votering

Orientering v/ kommunedirektør Tommy Stensvik og økonomiavdelingen v/ Lena-Britt Johansen Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Saken forklart

Formannskapet behandlet rapporten for første tertial 2026, med forslag til en rekke budsjettreguleringer og nytt låneopptak.

Hva betyr det for deg

Saken handler først og fremst om kommunens egen økonomistyring gjennom året. Saksframlegget sier ikke hva reguleringene betyr direkte for innbyggerne. Forslagene berører blant annet IKT, helse og mestring, barnevern og oppvekst, men framlegget beskriver ikke endringer i tjenestetilbudet.

Bakgrunn

Kommunedirektøren legger fram 1. tertialrapport til orientering, sammen med forslag til budsjettreguleringer i drift og investering. Rammetilskudd og inntektsutjevning foreslås oppjustert med 24 millioner kroner, mens skatteinntektene trekkes ned med 7 millioner. Den netto inntektsøkningen på 17 millioner foreslås brukt med 7 millioner på avdrag og 10 millioner på renter. Økt utbytte fra Lofotkraft på 3,2 millioner foreslås brukt til ytterligere nedbetaling av avdrag i 2026, uten virkning i økonomiplanen. Flere interne reguleringer foreslås, blant annet 1,7 millioner i 2026 og 4,4 millioner framover knyttet til Digermulen oppvekstsenter til tiltaket «Ta Spranget», og 3 millioner fra flyktningtjenesten til kjøp av tjenester fra barnevernet. Kommunedirektøren foreslår også at kommunen dekker tidligere merforbruk på Lofoten Kulturhus KF på 1.210.182 kroner.

Spør om saken

Still spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten, med lenke til der det står. Det er en del av Plus og Pro.

Se hva Plus gir

Hele debatten, ord for ord (2 talere)

Opptaket spilles direkte fra KommuneTV. Klikk på en replikk i teksten for å hoppe dit.

Alt som ble sagt i saken, 39 ytringer. Maskinlest; kan inneholde feil.

Ukjent taler
Og det som gjør det positivt, er at vi har de månedlige månedsrapportene som gir oss en mye bedre oversikt over situasjonen og det er lettere å korrigere kursen fortløpende.

Ukjent taler
Og så sa vi jo litt i farssammensatt utvalg at vi er i gang med den prosessen med nedtrekk av 35 årsverk.

Ukjent taler
Vi har allerede hatt det første infomøtet og skal prøve å ha styringsgruppeinnmøte med tillitsforvalte og oss nå før ferien, sånn at vi liksom på en måte kommer i gang med den.

Den utskrevne debatten er en del av Plus

Videoen over er hele møtet, gratis, og du kan hoppe rett til saken. Det er selve utskriften — søkbar tekst med navn på hver taler — som er en del av Plus. Det koster 89 kr i måneden, uten bindingstid.

Se hva Plus gir Jeg har allerede konto

Dokumenter

Månedsrapport/ tertialrapport april 2026 (Hoveddokument, 110KB) · lagt til 6. okt 16:28
Tiltaksplan 1 tertial 2026 (Vedlegg, 533KB)
Investeringer 1 tertial 2026 (Vedlegg, 96KB)