Priser Logg inn
Talerstol.no
Meny

Kommunestyret 12. oktober 2026

Sak 088/26Prognose: Vågan kan gå 43,3 millioner i minus i 2026

Månedsrapport august 2026

Følg saken

Økonomiavdelingen · saksbehandler Lena-Britt Johansen · arkivsak 25/2963

Protokollen er ikke publisert ennå — vedtaket kommer når den foreligger.

Før møtet: saken forklart

Økonomirapporten for 2. tertial viser et mulig merforbruk på 43,3 millioner kroner i 2026, der helse og mestring alene anslår 22 millioner. Kommunestyret skal behandle rapporten og kommunedirektørens forslag til budsjettendringer.

Hva betyr det for deg

Rapporten viser at kommunen per august styrer mot et betydelig merforbruk, selv om selve regnskapet så langt er i balanse. Administrasjonen skriver at anslaget fortsatt er «høyst usikkert», og at det jobbes med en tiltaksplan for å balansere prognosen. Budsjettreguleringene som foreslås flytter penger mellom områder og prosjekter, og flere investeringsprosjekter settes ned i beløp.

Hva saken gjelder

Saken er kommunens økonomirapport for august, som også er rapporten for 2. tertial. Regnskapet per 2. tertial viser balanse, men prognosen for hele året viser et mulig merforbruk på 43,3 millioner kroner. Kommunedirektøren foreslår samtidig en rekke budsjettreguleringer, altså flyttinger av penger mellom budsjettposter, både i drift og i investeringer.

Bakgrunn

Kommunen rapporterer jevnlig til politikerne om hvordan økonomien utvikler seg gjennom året. Siden forrige rapport i juni/juli er anslaget for merforbruk i helse og mestring økt til 22 millioner kroner. Skatt og rammetilskudd har utviklet seg bedre enn i forrige rapport, mens det er lagt inn én måned mindre med besparelse på renteutgifter. Kommunen har også søkt om kriseskjønn på 2,2 millioner kroner knyttet til investering på Svinøybrua. Saken ble behandlet i partssammensatt utvalg og i formannskapet 5. oktober 2026, der kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt begge steder.

Administrasjonen foreslår

Kommunedirektøren foreslår at økonomirapporten for 2. tertial tas til orientering. I tillegg foreslås flere flyttinger i driftsbudsjettet: blant annet at 1,9 millioner i mindreforbruk på familieenheten, 2,5 millioner i ubrukte omstillingsmidler og 0,58 millioner i utbytte fra Lofoten feriesenter brukes på tiltaket «Ta spranget», og at lønnsoppgjøret fordeles mellom programområdene. I investeringsbudsjettet foreslås blant annet at prosjekt 8035 IKT skole settes ned og at 0,5 millioner overføres til prosjekt 8123 overgang til mobilt bedriftsnett/softphone, mens prosjekt «AIDN it prosjekt 2025» settes opp med 220 000 kroner. Prosjekter som settes ned gir mindre bruk av lån.

Tallene

43,3 mill
mulig merforbruk i 2026 ifølge prognosen
22 mill
anslått merforbruk i helse og mestring ved årsslutt
14,4 mill
samlet avvik på sentrale inntekts- og finansposter
9,5 mill
estimert budsjettavvik innenfor fellesområdet
70,896 mill
bruk av premiefondet som omposteres innad på fellestjenester

Følg med på

  • Om tiltaksplanen som ligger ved saken blir tema i debatten, og hvilke tiltak som skal dekke inn merforbruket
  • Anslaget for helse og mestring: enhetene melder 26,4 millioner i merforbruk, mens kommunalsjefen mener det blir mindre etter korreksjoner
  • Endringene i investeringsbudsjettet, blant annet nedjusteringen av prosjekt 8035 IKT skole og prosjekt 8245 ombygging KOMB

Spør om saken

Still spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten, med lenke til der det står. Det er en del av Plus og Pro.

Se hva Plus gir

Hele debatten, ord for ord

Møtet er ikke avholdt ennå. Opptaket og teksten kommer etter møtet.

Dokumenter