Priser Logg inn
Talerstol.no
Meny

Kommunestyret 9. november 2026

Sak 092/26Kommunen styrer mot 39,5 millioner i underskudd i 2026

Månedsrapport september 2026

Følg saken

Økonomiavdelingen · saksbehandler Lena-Britt Johansen · arkivsak 25/2963

Protokollen er ikke publisert ennå — vedtaket kommer når den foreligger.

Før møtet: saken forklart

Månedsrapporten for september viser at Vågan kommune ligger an til et merforbruk på rundt 39,5 millioner kroner ved årsslutt. Kommunestyret skal også behandle en forpliktende plan med tiltak for 2. tertial.

Hva betyr det for deg

Et merforbruk på nær 40 millioner kroner betyr at kommunen bruker mer penger enn budsjettet tillater, og at underskuddet må dekkes inn. Tiltaksplanen beskriver hva administrasjonen vil gjøre for å redusere utgiftene, og slike tiltak kan påvirke tjenestene innbyggerne får. Administrasjonen understreker selv at anslaget fortsatt er høyst usikkert.

Hva saken gjelder

Kommunedirektøren legger fram månedsrapport for september 2026. Rapporten viser hvordan kommunens økonomi ligger an sammenlignet med budsjettet. Prognosen er et merforbruk (underskudd) på 39,5 millioner kroner per 31.12.2026. Sammen med rapporten legges det fram en forpliktende plan og tiltaksplan for 2. tertial, bestående av en tekstdel og en tiltaksliste.

Bakgrunn

Vågan kommune rapporterer jevnlig på økonomien gjennom året. Merforbruket er i stor grad knyttet til programområdet Helse og mestring, der enhetene melder 24,4 millioner kroner i merforbruk ved årsslutt. Enhetslederne meldte samlet om lag 44,7 millioner i merforbruk, men anslag for sykelønnsrefusjon, merinntekter i helse og mestring og innsparing på IKT trekker prognosen ned til 39,5 millioner. Tiltaksplanen ble sendt i retur til administrasjonen da kommunestyret behandlet månedsrapporten for august, og legges nå fram på nytt med en skriftlig redegjørelse og en kvalitetssikret utgave. Partssammensatt utvalg tok saken til orientering 2. november, og formannskapet vedtok kommunedirektørens innstilling enstemmig samme dag.

Administrasjonen foreslår

Kommunedirektøren foreslår at månedsrapporten for september tas til orientering, altså at politikerne merker seg innholdet uten å gjøre endringer i den. I tillegg foreslås det at den vedlagte forpliktende planen og tiltaksplanen for 2. tertial vedtas. Planen består av en tekstdel og en liste over tiltak.

Innstillingen ordrett
1. Kommunedirektøren innstiller at formannskapet tar månedsrapport for september til orientering. 2. Kommunedirektøren innstiller at formannskapet vedtar den vedlagte forpliktende plan/ tiltaksplanen for 2.tertial. Den består av en tekstdel og en tiltaksliste.

Klippet ordrett fra saksframlegget. Dette er forslaget, ikke vedtaket.

Tallene

39,5 mill.
forventet merforbruk (underskudd) per 31.12.2026
44,7 mill.
merforbruk enhetslederne meldte om før korrigeringer
24,4 mill.
meldt merforbruk fra enhetene i Helse og mestring
8,1 mill.
estimert budsjettavvik på fellesområdet
13,6 mill.
samlet avvik på sentrale inntekter og finans

Følg med på

  • Hvilke konkrete tiltak som ligger i tiltaksplanen for 2. tertial, etter at planen ble sendt i retur i oktober
  • Hvordan merforbruket i Helse og mestring utvikler seg, og om de varslede merinntektene kommer
  • Usikre inntekter: kompensasjon for ressurskrevende tjenester og refusjon fra Havbruksfondet, som ikke er avklart før nærmere årsslutt

Spør om saken

Still spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten, med lenke til der det står. Det er en del av Plus og Pro.

Se hva Plus gir

Hele debatten, ord for ord

Møtet er ikke avholdt ennå. Opptaket og teksten kommer etter møtet.

Dokumenter