Priser Logg inn
Talerstol.no
Meny

Formannskap 2. november 2026

Sak 108/26Vågan styrer mot 39,5 millioner i underskudd i 2026

Månedsrapport september 2026

Følg saken

Økonomiavdelingen · saksbehandler Lena-Britt Johansen · arkivsak 25/2963

Protokollen er ikke publisert ennå — vedtaket kommer når den foreligger.

Saken forklart

Skrevet fra saksframlegget før møtet. Vedtaket og debatten kommer når protokollen er publisert.

Formannskapet behandler månedsrapporten for september, som anslår et merforbruk på 39,5 millioner kroner ved årsslutt. Kommunedirektøren innstiller på at rapporten tas til orientering og at en forpliktende plan/tiltaksplan for 2. tertial vedtas.

Hva betyr det for deg

Et merforbruk betyr at kommunen bruker mer penger enn budsjettet tillater, og må dekke inn differansen. Det største avviket er innenfor helse og mestring. Administrasjonen varsler at det jobbes med tiltak både i år og videre i økonomiplanen, noe som kan få betydning for tjenestene framover.

Hva saken gjelder

Saken er den månedlige økonomirapporten for september 2026. Den viser hvordan kommunens inntekter og utgifter ligger an sammenlignet med budsjettet, og gir en prognose for hele året. Prognosen per september er et merforbruk på rundt 39,5 millioner kroner ved utgangen av 2026. Sammen med rapporten legges en forpliktende plan/tiltaksplan for 2. tertial fram, som består av en tekstdel og en tiltaksliste.

Bakgrunn

Vågan kommune er delt inn i fem programområder, og enhetslederne rapporterer jevnlig på økonomien. Enhetslederne meldte opprinnelig et merforbruk på rundt 44,7 millioner kroner, men prognosen er justert ned etter at det er lagt inn anslag for sykelønnsrefusjon, innsparing på IKT og merinntekter innen helse og mestring. Tiltaksplanen ble sendt i retur til administrasjonen da kommunestyret behandlet månedsrapporten for august. Nå legges den fram på nytt med en skriftlig oppsummert redegjørelse for innholdet, i tillegg til en kvalitetssikret utgave av den tidligere vedtatte tiltaksplanen. Saken skal etter saksgangen også innom partssammensatt utvalg og kommunestyret.

Administrasjonen foreslår

Kommunedirektøren innstiller på at formannskapet tar månedsrapporten for september til orientering. I tillegg innstilles det på at formannskapet vedtar den vedlagte forpliktende planen/tiltaksplanen for 2. tertial, som består av en tekstdel og en tiltaksliste. Administrasjonen understreker at anslaget fortsatt er høyst usikkert, og at arbeidet med tiltak fortsetter både i år og videre i økonomiplanen.

Innstillingen ordrett
1. Kommunedirektøren innstiller at formannskapet tar månedsrapport for september til orientering. 2. Kommunedirektøren innstiller at formannskapet vedtar den vedlagte forpliktende plan/ tiltaksplanen for 2.tertial. Den består av en tekstdel og en tiltaksliste. Tommy Stensvik Kommunedirektør Lena-Britt Johansen spesialrådgiver

Klippet ordrett fra saksframlegget. Dette er forslaget, ikke vedtaket.

Tallene

39,5 mill.
Samlet prognose for merforbruk ved utgangen av 2026
44,7 mill.
Merforbruk enhetslederne meldte per september, før korreksjoner
24,4 mill.
Merforbruk enhetene i Helse og mestring melder ved årsslutt
13,6 mill.
Samlet avvik på sentrale inntekts- og finansposter
8,1 mill.
Estimert budsjettavvik innenfor fellesområdet

Følg med på

  • Om politikerne er fornøyde med den reviderte tiltaksplanen, som ble sendt i retur til administrasjonen etter kommunestyrets behandling av augustrapporten
  • Hvilke konkrete tiltak tiltakslisten inneholder, og hva de betyr for tjenestene
  • Usikre inntektsposter: kompensasjon for ressurskrevende tjenester og refusjon fra Havbruksfondet, som ifølge framlegget ikke er avklart før nærmere årsslutt

Spør om saken

Still spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten, med lenke til der det står. Det er en del av Plus og Pro.

Se hva Plus gir

Hele debatten, ord for ord (4 talere)

Opptaket spilles direkte fra CompanyCast. Klikk på en replikk i teksten for å hoppe dit.

Alt som ble sagt i saken, 284 ytringer. Maskinlest; kan inneholde feil.

Den utskrevne debatten er en del av Plus

Videoen over er hele møtet, gratis, og du kan hoppe rett til saken. Det er selve utskriften — søkbar tekst med navn på hver taler — som er en del av Plus. Det koster 29 kr i måneden ut året, deretter 89 kr, uten bindingstid.

Se hva Plus girJeg har allerede konto

Dokumenter