Sak 066/26Vedlikeholdsetterslep på 762,9 millioner bak ny 10-årsplan
Veien til langsiktig investeringsstyring – innføring av rullerende 10-årig investeringsplan

Økonomienheten · saksbehandler Remi Nilsen · arkivsak 26/1550

Protokollen er ikke publisert ennå — vedtaket kommer når den foreligger.

Før møtet: saken forklart

Kommunedirektøren vil innføre en rullerende 10-årig investeringsplan som skal rulleres hvert år og ligge til grunn for økonomiplan og budsjett. Bakgrunnen er høy lånegjeld og et vedlikeholdsbehov på om lag 762,9 millioner kroner.

Hva betyr det for deg

For innbyggerne endrer ikke saken i seg selv noe tjenestetilbud eller noen konkrete byggeprosjekter. Den handler om hvordan kommunen skal bestemme hva det investeres i framover. Blant prinsippene som foreslås er at eksisterende bygg og anlegg skal vurderes før nye investeringer settes i gang, og at gjelden over tid skal reduseres som andel av inntektene. Hvilke skoler, sykehjem eller anlegg som faktisk prioriteres, avgjøres i senere økonomiplaner og budsjetter.

Hva saken gjelder

Saken handler om å innføre et nytt styringsverktøy for kommunens investeringer. I stedet for bare å se fire år fram, som økonomiplanen gjør, skal kommunen lage en plan som viser investeringsbehov ti år fram i tid. Planen skal oppdateres hvert år (rullering) og brukes i arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett. Selve pengevedtakene skal fortsatt gjøres i budsjett og økonomiplan.

Bakgrunn

Kommunen har over tid gjennomført investeringer som har økt lånegjelden og redusert det økonomiske handlingsrommet. Tilstandsanalyser viser et vedlikeholds- og oppgraderingsbehov på om lag 762,9 millioner kroner i kommunens bygg. Samtidig viser framskrivninger at antallet barn og unge går ned, mens antallet eldre øker betydelig fram mot 2036. Budsjettkonferansen 2026 pekte på behovet for et lengre perspektiv enn økonomiplanens lovpålagte fire år. Saken skal etter framlegget også innom eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdommens kommunestyre, før formannskapet og kommunestyret. Formannskapets behandling er et steg på veien til kommunestyret.

Administrasjonen foreslår

Kommunedirektøren ber kommunestyret ta orienteringen om langsiktig investeringsstyring til etterretning og slutte seg til at det etableres en rullerende 10-årig investeringsplan. Planen skal oppdateres årlig og legges til grunn for økonomiplan og årsbudsjett. Den skal bygge på kommunens handlingsregler, økonomiske bæreevne, befolkningsutvikling, vedtatt planverk og framtidige tjenestebehov. Planen er ikke en liste over prosjekter som er vedtatt på forhånd.

Innstillingen ordrett

1. Kommunestyret tar saken om langsiktig investeringsstyring i Vestvågøy kommune til orientering. 2. Kommunestyret slutter seg til at det etableres en rullerende 10-årig investeringsplan som strategisk styringsverktøy for kommunens langsiktige investeringsprioriteringer. 3. Den 10-årige investeringsplanen skal rulleres årlig og legges til grunn for arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett. 4. Den 10-årige investeringsplanen skal bygge på kommunens handlingsregler, økonomiske bæreevne, demografiske utvikling, vedtatt planverk og kommunens langsiktige tjenestebehov. Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID

Klippet ordrett fra saksframlegget. Dette er forslaget, ikke vedtaket.

Tallene

762,9 millioner kroner: Identifisert vedlikeholds- og oppgraderingsbehov i kommunens bygningsmasse
10 år: Planhorisonten i den foreslåtte investeringsplanen
4 år: Økonomiplanens lovpålagte planhorisont i dag
2036: Året de demografiske framskrivningene i saken går fram til

Følg med på

Om politikerne vil ha planen bindende eller bare veiledende, og hvor stor vekt prinsippet om å ta vare på eksisterende bygg før nye investeringer skal ha
Hva eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdommens kommunestyre uttaler, særlig i lys av at antallet eldre øker og antallet barn og unge går ned
Når og hvordan den første 10-årsplanen skal legges fram, og hvordan vedlikeholdsetterslepet på 762,9 millioner kroner skal håndteres

Hvem sa hva (0 talere)

Ingen tale er koblet til denne saken.

Dokumenter

Veien til langsiktig investeringsstyring – innføring av rullerende 10-årig investeringsplan (Hoveddokument, 94KB)
Orientering investeringsportefolje (Vedlegg, 126KB)