Sak 063/26Omstillingstiltak gir 35 mill. kroner mindre enn vedtatt
Økonomirapport - 1. halvår - Budsjettrevisjon 2

Økonomienheten · saksbehandler Remi Nilsen · arkivsak 26/1550

Protokollen er ikke publisert ennå — vedtaket kommer når den foreligger.

Før møtet: saken forklart

Halvårsrapporten viser at vedtatte omstillingstiltak bare gir 30,1 av 65 millioner kroner i effekt i 2026. Samtidig blir investeringene 50,7 millioner lavere enn budsjettert, og kommunedirektøren foreslår å redusere låneopptaket tilsvarende.

Hva betyr det for deg

Kommunen forventes å gå med et positivt driftsresultat på 2,1 prosent, som er over det egne målet på minst 2 prosent, men lavere enn budsjettert. Innsparingene i tjenestene kommer senere enn planlagt, særlig innen Oppvekst, der 24,8 millioner kroner i vedtatte tiltak er anslått å gi 0,1 millioner kroner i effekt i år. Disposisjonsfondet, som er kommunens buffer mot uforutsette utgifter, anslås til 2,7 prosent av driftsinntektene og omtales som lavt. At investeringene går saktere, betyr at prosjekter blir forskjøvet, men også at kommunen låner mindre i 2026.

Hva saken gjelder

Formannskapet får økonomirapporten for første halvår 2026 og forslag til budsjettrevisjon 2. Rapporten viser hvordan kommunens inntekter, utgifter og investeringer utvikler seg per 30. juni. Kommunedirektøren foreslår å justere både driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet, og å redusere hvor mye kommunen skal låne i år. Saken skal videre til kommunestyret.

Bakgrunn

Kommunen rapporterer på økonomien gjennom året etter eget økonomireglement og finansreglement. Budsjettrevisjon = at politikerne endrer et budsjett som alt er vedtatt, fordi tallene har utviklet seg annerledes enn antatt. I økonomiplanen er det vedtatt 65 tiltak som til sammen skulle gi 65 millioner kroner i innsparing eller bedre resultat i 2026. Rapporten viser at 30 tiltak er ferdige, 16 er i arbeid, 8 ikke startet og 11 er uten status. Ifølge saksframlegget kommer hoveddelen av effekten innen Oppvekst først fra august 2026. Saken er også satt opp til behandling i eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdommens kommunestyre før kommunestyret.

Administrasjonen foreslår

Kommunedirektøren foreslår at halvårsrapporten tas til orientering, altså at politikerne merker seg innholdet uten å gjøre vedtak om innholdet. Videre foreslås det å vedta endringene i driftsbudsjettet slik de går fram av vedlagte budsjettreguleringer. Investeringsbudsjettet foreslås justert ned i tråd med vedlagt investeringsoversikt, og låneopptaket for 2026 reduseres tilsvarende.

Innstillingen ordrett

Økonomirapport for 1. halvår 2026 tas til orientering. Budsjettrevisjon 2 vedtas slik det framgår av vedlagte budsjettreguleringer. Investeringsbudsjettet justeres i samsvar med vedlagte investeringsoversikt. Låneopptaket for 2026 reduseres i tråd med revidert investeringsbudsjett. Saksdokumenter:

Klippet ordrett fra saksframlegget. Dette er forslaget, ikke vedtaket.

Tallene

32,4 mill. kroner: Prognose for netto driftsresultat i 2026, tilsvarende 2,1 prosent av inntektene
16,2 mill. kroner: Så mye svakere er prognosen enn revidert budsjett
30,1 av 65,0 mill. kroner: Forventet effekt av vedtatte økonomiplantiltak – avvik på 34,9 mill. kroner
50,7 mill. kroner: Forventet lavere investeringer enn budsjettert (407,6 mot 458,3 mill. kroner)
185,5 mill. kroner: Prognose for bruk av lån, mot budsjetterte 235,0 mill. kroner

Følg med på

Hvilke investeringsprosjekter som blir utsatt eller redusert i den vedlagte investeringsoversikten
Hvordan politikerne følger opp at 16 kommunestyrevedtak og 11 økonomiplantiltak mangler statusrapportering
Om det stilles spørsmål ved omstillingen i Oppvekst, der effekten i år er anslått til 0,1 av 24,8 mill. kroner

Hvem sa hva (0 talere)

Ingen tale er koblet til denne saken.

Dokumenter

Økonomirapport - 1. halvår - Budsjettrevisjon 2 (Hoveddokument, 226KB)