Sak 093/26Sparetiltak gir 35 mill. mindre enn planlagt i 2026
Økonomirapport - 1. halvår - Budsjettrevisjon 2

Økonomienheten · saksbehandler Remi Nilsen · arkivsak 26/1550

Protokollen er ikke publisert ennå — vedtaket kommer når den foreligger.

Før møtet: saken forklart

Kommunen venter et driftsresultat på 32,4 mill. kroner i 2026, 16,2 mill. svakere enn budsjettert. Vedtatte innsparingstiltak gir 34,9 mill. kroner mindre effekt enn planlagt, mest innen Oppvekst.

Hva betyr det for deg

Kommunen venter fortsatt et positivt driftsresultat i 2026, men med mindre økonomisk handlingsrom enn planlagt. Innsparingene som er vedtatt i tjenestene, særlig innen Oppvekst, gir foreløpig langt mindre effekt enn forutsatt. Disposisjonsfondet, kommunens buffer mot uforutsette utgifter, er fortsatt lavt med 2,7 prosent av driftsinntektene. Gjeldsgraden ventes å øke videre og passere 109 prosent i 2029.

Hva saken gjelder

Kommunestyret får halvårsrapporten for kommunens økonomi per 30. juni 2026 til orientering. Samtidig skal politikerne ta stilling til budsjettrevisjon 2, altså endringer i årets drifts- og investeringsbudsjett. Investeringene ser ut til å bli lavere enn planlagt, og det foreslås derfor å ta opp mindre lån i 2026. Rapporten viser også status for vedtatte innsparingstiltak og oppfølging av kommunestyrevedtak.

Bakgrunn

Kommunen har vedtatt en rekke omstillingstiltak (endringer i driften som skal spare penger) i økonomiplanen. Rapporteringen viser at tiltakene i stor grad er satt i gang, men at den økonomiske effekten kommer senere enn forutsatt. Kommunedirektøren peker på at hoveddelen av effekten innen Oppvekst først kommer fra august 2026, og at deler av avviket kan skyldes manglende eller forsinket rapportering. Saken behandles i eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse, ungdommens kommunestyre og formannskapet før kommunestyret. Rapporteringen skjer etter kommunens økonomireglement og finansreglement.

Administrasjonen foreslår

Kommunedirektøren foreslår at halvårsrapporten tas til orientering, det vil si at kommunestyret merker seg innholdet uten å fatte vedtak om innholdet. Videre foreslås det at budsjettendringene i drift vedtas, og at investeringsbudsjettet justeres ned i tråd med at flere prosjekter går saktere enn planlagt. Fordi investeringene blir lavere, foreslås også låneopptaket for 2026 redusert.

Innstillingen ordrett

Økonomirapport for 1. halvår 2026 tas til orientering. Budsjettrevisjon 2 vedtas slik det framgår av vedlagte budsjettreguleringer. Investeringsbudsjettet justeres i samsvar med vedlagte investeringsoversikt. Låneopptaket for 2026 reduseres i tråd med revidert investeringsbudsjett. Saksdokumenter:

Klippet ordrett fra saksframlegget. Dette er forslaget, ikke vedtaket.

Tallene

32,4 mill. kroner: Prognose for netto driftsresultat i 2026, 16,2 mill. svakere enn revidert budsjett
2,1 prosent: Netto driftsresultat i prosent av inntektene, mot budsjettert 3,3 prosent og handlingsregel på minst 2 prosent
34,9 mill. kroner: Samlet avvik mellom vedtatt effekt (65,0 mill.) og forventet effekt (30,1 mill.) av 65 økonomiplantiltak
50,7 mill. kroner: Forventet lavere investeringsnivå enn budsjettert (11,1 prosent), 407,6 mill. mot budsjettert 458,3 mill.
99,1 prosent: Prognose for netto lånegjeld av brutto driftsinntekter, mot budsjettert 102,7 prosent og 93,4 prosent i 2024

Følg med på

Om politikerne stiller spørsmål ved Oppvekst, der tiltak på 24,8 mill. kroner bare ventes å gi 0,1 mill. kroner i effekt i 2026
Hvilke investeringsprosjekter som utsettes eller reduseres når investeringsbudsjettet justeres ned med 50,7 mill. kroner
At 16 av 32 rapporterte kommunestyrevedtak mangler statusrapportering, noe kommunedirektøren selv omtaler som krevende

Forbehold: Saksframlegget viser til vedlagte budsjettreguleringer og investeringsoversikt som ikke er gjengitt her, så det framgår ikke hvilke konkrete poster og prosjekter som endres. Framlegget inneholder også to ulike tabeller over oppfølging av kommunestyrevedtak (37 og 32 vedtak) uten at forskjellen forklares. Alle tall er prognoser per 30.06.2026 og kan endre seg fram til årsslutt.

Maskingenerert fra saksframlegget (claude-opus-5), faktasjekket før publisering. Møtet er ikke holdt; hva politikerne mener og vedtar, vet ingen ennå.

Hvem sa hva (0 talere)

Ingen tale er koblet til denne saken.

Dokumenter

Økonomirapport - 1. halvår - Budsjettrevisjon 2 (Hoveddokument, 226KB)