Sak 096/26Vedlikeholdsetterslep på 762,9 mill. bak forslag om 10-årsplan
Veien til langsiktig investeringsstyring – innføring av rullerende 10-årig investeringsplan

Økonomienheten · saksbehandler Remi Nilsen · arkivsak 26/1550

Protokollen er ikke publisert ennå — vedtaket kommer når den foreligger.

Før møtet: saken forklart

Kommunedirektøren foreslår at Vestvågøy innfører en rullerende 10-årig investeringsplan som skal rulleres hvert år. Bakgrunnen er høy lånegjeld og et vedlikeholdsbehov i kommunens bygg på om lag 762,9 millioner kroner.

Hva betyr det for deg

Forslaget endrer i seg selv ikke hvilke skoler, sykehjem eller veier som bygges. Det handler om hvordan kommunen skal planlegge investeringer, og om at konsekvensene av lån og nye bygg skal synliggjøres tidligere. Prinsippene som foreslås innebærer blant annet at eksisterende bygg og anlegg skal vurderes før nye investeringer settes i gang, og at gjelden over tid skal reduseres som andel av inntektene.

Hva saken gjelder

Saken gjelder innføring av et nytt styringsprinsipp for hvordan kommunen planlegger investeringer. Kommunedirektøren foreslår en rullerende 10-årig investeringsplan, altså en plan som viser investeringsbehov ti år fram og oppdateres hvert år. Planen skal ikke erstatte økonomiplanen eller årsbudsjettet. Konkrete investeringer og prioriteringer skal fortsatt behandles i økonomiplan og budsjett.

Bakgrunn

Økonomiplanen, som er kommunens viktigste økonomiske styringsdokument, har en lovpålagt planhorisont på fire år. Samtidig får mange investeringsbeslutninger konsekvenser i flere tiår. Kommunen har over tid gjennomført investeringer som har bidratt til økt lånegjeld og redusert økonomisk handlingsrom. Tilstandsanalyser viser et vedlikeholds- og oppgraderingsbehov på om lag 762,9 millioner kroner i kommunens bygningsmasse. Demografiske framskrivninger viser færre barn og unge og betydelig flere eldre fram mot 2036. Budsjettkonferansen 2026 pekte på behovet for å styrke det langsiktige perspektivet i styringssystemet.

Administrasjonen foreslår

Kommunedirektøren ber kommunestyret ta saken til orientering og slutte seg til at det etableres en rullerende 10-årig investeringsplan som strategisk styringsverktøy. Planen skal oppdateres hvert år og brukes som grunnlag for arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett. Den skal bygge på kommunens handlingsregler, økonomisk bæreevne, befolkningsutvikling, vedtatt planverk og framtidige tjenestebehov. Bindende vedtak om enkeltinvesteringer skal fortsatt gjøres i årsbudsjett og økonomiplan.

Innstillingen ordrett

1. Kommunestyret tar saken om langsiktig investeringsstyring i Vestvågøy kommune til orientering. 2. Kommunestyret slutter seg til at det etableres en rullerende 10-årig investeringsplan som strategisk styringsverktøy for kommunens langsiktige investeringsprioriteringer. 3. Den 10-årige investeringsplanen skal rulleres årlig og legges til grunn for arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett. 4. Den 10-årige investeringsplanen skal bygge på kommunens handlingsregler, økonomiske bæreevne, demografiske utvikling, vedtatt planverk og kommunens langsiktige tjenestebehov. Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID

Klippet ordrett fra saksframlegget. Dette er forslaget, ikke vedtaket.

Tallene

762,9 millioner kroner: Identifisert vedlikeholds- og oppgraderingsbehov i kommunens bygningsmasse
10 år: Planhorisonten i den foreslåtte rullerende investeringsplanen
4 år: Lovpålagt planhorisont for økonomiplanen i dag
2036: Året de demografiske framskrivningene peker fram mot

Følg med på

Om politikerne mener planen skal være mer forpliktende enn et rent styringsverktøy, siden bindende vedtak fortsatt skjer i budsjett og økonomiplan
Hvordan prinsippet om at eksisterende bygg skal vurderes før nye investeringer, kan påvirke framtidige byggeprosjekter
Hva eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse, ungdommens kommunestyre og formannskapet innstiller før kommunestyret behandler saken

Forbehold: Saksframlegget beskriver et prinsipp, ikke konkrete prosjekter. Det oppgir ikke hvor stor kommunens lånegjeld er i kroner, hvilke handlingsregler som gjelder, eller når den første 10-årsplanen skal legges fram. Innstillingene fra de andre utvalgene framgår ikke av dokumentet.

Maskingenerert fra saksframlegget (claude-opus-5), faktasjekket før publisering. Møtet er ikke holdt; hva politikerne mener og vedtar, vet ingen ennå.

Hvem sa hva (0 talere)

Ingen tale er koblet til denne saken.

Dokumenter

Veien til langsiktig investeringsstyring – innføring av rullerende 10-årig investeringsplan (Hoveddokument, 94KB)
Orientering investeringsportefolje (Vedlegg, 126KB)