Sak 065/26Kommunen ligger 31 millioner bak budsjettet
Økonomirapport 1. kvartal 2026 - budsjettrevisjon 1
Følg sakenSak 065/26Kommunen ligger 31 millioner bak budsjettet
Økonomirapport 1. kvartal 2026 - budsjettrevisjon 1
Økonomienheten · saksbehandler Remi Nilsen · arkivsak 26/1550
Vedtak
Kommunestyret vedtar følgende endringer i årsbudsjett 2026: Rammetilskuddet økes med 65,2 mill. kroner. Anslag for inntekts- og formuesskatt reduseres med 48,9 mill. kroner. Netto driftsrammer økes samlet med 15,0 mill. kroner. Samlet innebærer budsjettendringene en netto forbedring av budsjettet på 1,3 mill. kroner sammenlignet med tidligere vedtatt budsjett.
Behandling og votering
Votering: Formannskapets innstilling enst vedtatt.
Saken forklart
Kommunestyret behandlet økonomirapporten for første kvartal 2026 og en første budsjettrevisjon. Rapporten viser at kommunen har store problemer med å holde den vedtatte driftsrammen.
Hva betyr det for deg
Kommunen ligger an til et vesentlig svakere resultat enn budsjettert i 2026. Kommunedirektøren varsler at det trengs varige endringer i driften og lavere aktivitetsnivå, ikke bare justeringer av tallene. Konkrete forslag til kutt og endelig budsjettjustering er varslet til septembermøtet.
Bakgrunn
Prognosen per første kvartal viser et netto driftsresultat på 17,2 millioner kroner ved årsslutt, mot et årsbudsjett på 48,5 millioner. Det gir et avvik på 31,3 millioner kroner. Kommunedirektøren forklarer avviket med aktivitetsnivå og tjenesteproduksjon, og mener utfordringene er strukturelle og ikke kan løses med flere budsjettjusteringer nå. Det ble foreslått tekniske endringer i årsbudsjettet: rammetilskuddet økes med 65,2 millioner, skatteanslaget reduseres med 48,9 millioner og netto driftsrammer økes med 15 millioner. Samlet gir dette en forbedring på 1,3 millioner kroner. Kommunedirektøren varsler at endelig budsjettjustering kommer i septembermøtet.
Debatten
Ingen fremmet alternative forslag, men det var ulik tone i vurderingen av situasjonen. Arne Martin Finstad (H) og Jonny Finstad (H) la vekt på klare forbedringer og at utviklingen peker i riktig retning. Elisabeth Holand (Ap) advarte mot å juble og pekte på at det fortsatt gjenstår tøffe vedtak.
Vis alle poengene (5)
- Arne Martin Finstad (H) viste til at administrasjonen har levert et overskudd på 1,5 prosent i en krevende tid, og at disposisjonsfondet er på 2,2 prosent. Han mente det er et steg i riktig retning, men at veien videre er lang. kilde · 2 · 3
- Jonny Finstad (H) takket kommunedirektøren og administrasjonen for jobben det siste året, og viste til at økonomisjefen i formannskapet omtalte forbedringen fra samme tid i fjor som over 100 prosent. Han takket også kommunestyret for det han kalte spenstige vedtak. kilde · 2 · 3
- Elisabeth Holand (Ap) mente man bør være forsiktig med å bejuble resultatet. Hun pekte på at budsjettet var vedtatt med høy risiko, at det gjenstår krevende vedtak i år og neste år, og at endringene vil merkes av ansatte og innbyggere. kilde · 2 · 3
- Holand (Ap) berømmet samtidig jobben som gjøres i organisasjonen, og presiserte at rosen gjelder alle ansatte, ikke bare kommunedirektøren og administrasjonen. kilde · 2 · 3
- Møtelederen opplyste at det ikke var lagt opp til presentasjon fra økonomisjefen i kommunestyret, slik det var i formannskapet, men tilbød en dersom det var ønskelig. Ingen ba om det. kilde · 2 · 3
Hva hver enkelt sa
3 talere; 2 tok standpunkt. Referatene er skrevet av en språkmodell ut fra hver persons egne replikker; sitatene er ordrett fra transkripsjonen.
For innstillingen (2)
- Jonny FinstadH · Ordfører
Støtter innstillingen og roser økonomiarbeidet
Finstad presenterer innstillingen om budsjettendringer i årsbudsjett 2026, med økt rammetilskudd, redusert skatteanslag og økte netto driftsrammer, som samlet gir en netto forbedring på 1,3 millioner kroner. Han retter takk til kommunedirektøren og administrasjonen for arbeidet det siste året og viser til at forbedringen fra samme tid i fjor er stor. Han takker også kommunestyret for vedtak som er satt ut i livet.
«Så det er et formidabelt arbeid administrasjonen har gjort i dette året.» 45:58
24 replikker · 222 ordLes alle replikkeneTallet for reduksjonen i anslag for inntekts- og formuesskatt mangler i transkripsjonen.
Støtter innstillingen til økonomirapporten
Finstad viser til presentasjonen fra kommunedirektøren i formannskapet og støtter innstillingen slik den står. Han fremhever at administrasjonen i en krevende tid legger fram et overskudd på 1,5 prosent, og at disposisjonsfondet er på 2,2 prosent. Han mener nivået på fondet bør bli høyere, men at utviklingen går i riktig retning.
«Vi ønsker å komme enda lenger opp, men dette er et steg i riktig retning.» 44:52
13 replikker · 132 ordLes alle replikkene
Andre innlegg (1)
Advarer mot å konkludere for tidlig; situasjonen er fortsatt alvorlig
Holand viser til at budsjettvedtaket ble fattet med høy risiko, og mener man bør være forsiktig med å slå fast at kommunen er godt på vei. Hun peker på at det gjenstår krevende justeringer og vedtak både i år og neste år, og at dette vil merkes for ansatte og innbyggere. Hun berømmer jobben som gjøres i organisasjonen.
«Det er et alvorlig bilde vi har fremfor oss i kommunen.» 48:29
32 replikker · 280 ordLes alle replikkeneFlere av replikkene i utdraget (fra 8663 og utover) fremstår som møtelederens ord og ikke Holands.
Hele debatten, ord for ord (4 talere)
Opptaket spilles direkte fra KommuneTV. Klikk på en replikk i teksten for å hoppe dit.
Alt som ble sagt i saken, 79 ytringer. Maskinlest; kan inneholde feil.
42:35Da går vi på neste sak.
42:38Det er sak 65.
42:40Det er økonomirapport for første kvartal 2026 og budsjettrevisjonen er.
42:49Orientering i formannskapets behandling av saken og innstillinga er som følger.
42:58Og den er som kommunedirektørens innstilling.
43:05Og det er følgende: Kommunestyret vedtar følgende endringer i årsbudsjett 2026:
43:12Rammetilskuddet økes med 65,2 mill.
43:16kr. Anslag for inntekts- og formuesskatt reduseres med
43:23Netto driftsrammer økes samlet med 15 millioner kroner.
43:27Samlet innebærer budsjettendringene en netto forbedring av budsjettet
43:32på 1,3 millioner kroner sammenlignet med tidligere vedtatt budsjett.
Ukjent taler
43:39I formannskapet var det en presentasjon.
43:42Vi har ikke lagt opp til noen presentasjon
43:44i kommunestyret, men hvis det er ønskelig, kan vi ha en presentasjon fra økonomisjefen.
43:55Det synes ikke sånn.
43:57Da kan vi gå direkte på behandlinga.
44:00Da er ordet fritt til å tegne seg.
44:05Da er det Arne Martin Finstad først, fra Høyre.
44:20Ordfører, vi hadde som sagt presentasjon i formannskapet
44:24fra kommunidirektør om tingenes tilstand.
44:29Jeg har ikke så veldig mye jeg skulle ha sagt til denne saken,
44:33jeg støtter det sånn som det står, men jeg vil bare fremheve at ...
44:37I en knalltøff tid har administrasjonen klart å presentere et overskudd på 1,5 %.
44:47Disposisjonsfondet ligger da på 2,2 % nå.
44:50Det er ikke der vi ønsker å være.
44:52Vi ønsker å komme enda lenger opp, men dette er et steg i riktig retning.
44:59Den enigheten som har vært om budsjettframlegg og de tankene vi har videre framover,
45:07På god vei til å innfri.
45:10Men som sagt, det er en lang vei i enden.
45:13Så jeg har ikke noe mer å kommentere til deg enn takk.
45:17Takk. Da har vi Jonny Finstad.
45:22Vær så god.
45:24Ja, ordfører og kommunestyre fikk bare behov for,
45:27eller syns det er riktig å si noen ord i forbindelse med denne rapporten.
45:34Og det er først og fremst for å rette en stor takk til kommunedirektøren.
45:39Administrasjonen for den jobben som har vært gjort nå det siste året,
45:45og som økonomisjefen sa i formannskapsmøtet tidligere i år,
45:51at forbedringa fra samme tid i fjor er på over 100 %.
45:58Så det er et formidabelt arbeid administrasjonen har gjort i dette året.
46:09Og den kontrollen som det virker som administrasjonen har.
46:16Og så har jeg også lyst til å rette en tak til kommunestyret,
46:21som har gjort spenstige vedtak som administrasjonen har satt ut i livet.
Ukjent taler
46:28Og jeg håper at vi i fortsettelsen klarer å stå samla i en vanskelig situasjon,
46:39situasjonen for kommunen, men som vi nå ser klare, klare forbedringer i.
46:44Vi skal inn i en ny kommune fra 1.1.2028, og dette peker virkelig i riktig retning.
46:54Så det var den takken til både politikken og administrasjonen jeg syns var på sin plass.
47:02Takk. Da var det Lisbeth Holand, vær så god.
47:16Ja, ordfører, jeg tenkte egentlig ikke jeg skulle si så mye under denne saken.
47:20Det er fattet et budsjettvedtak.
47:23Vi visste at det her var et knallhardt, kjempetøft budsjett
47:29med relativt høy risiko i.
47:32Så jeg tror vi skal være forsiktige med å bejuble eller rope hurra
47:38eller for at det er gjort veldig, altså at vi er på veldig, veldig god vei.
47:46Det tror jeg.
47:47For det er fremdeles behov for å gjøre.
47:50Det er tøffe justeringer.
47:52Vi har fremfor oss utrolig krevende vedtak
47:55også resten av dette året, både for inneværende år, men også neste år.
48:02Så ...
48:03Men dette smerter ikke minst for de ansatte i organisasjonen og innbyggerne våre.
48:09Så vil dette merkes på kroppen.
48:11Og vi vil nok møte motstand der ute.
48:14Men i likhet med ordføreren så vil jeg berømme den jobben som gjøres i organisasjonen.
48:20For hvis vi ikke har de, så har vi i alle fall ikke klart å komme oss dit vi er i dag.
48:27Så jeg tenker ...
48:29Det er et alvorlig bilde vi har fremfor oss i kommunen.
48:32Takk.
48:35Takk til representanten Elisabeth Torland fra Arbeiderpartiet.
48:40Og jeg må bare korrigere meg sjøl, eller poengtere meg sjøl,
48:44når jeg sier kommunedirektøren og hennes stab, så mener jeg også selvfølgelig de ansatte.
48:53For det har vært gjort en formidabel jobb blant alle ansatte.
48:57Sånn at rosen ikke bare går til kommunedirektør og administrasjonen,
49:03men alle ansatte er en del av administrasjonen i kommunen.
49:08Ingen flere har tegna seg.
49:10Det betyr vel antagelig at vi kan gå på voteringer.
49:14Det gjør det.
49:16Og da har jeg lest innstillinga, og de som ønsker å stemme imot,
49:22Det stemmes.
49:24Den var enstemmig vedtatt.
Dokumenter
- Økonomirapport 1. kvartal 2026 - budsjettrevisjon 1 (Hoveddokument, 117KB) · lagt til 3. sep 20:40
- Tertialrapport 2026 (Vedlegg, 3MB) · lagt til 6. sep 22:59