Sak 093/26Driftsresultatet ligger 16,2 mill. under budsjett
Økonomirapport - 1. halvår - Budsjettrevisjon 2

Økonomienheten · saksbehandler Remi Nilsen · arkivsak 26/1550

Vedtak

Økonomirapport for 1. halvår 2026 tas til orientering. Budsjettrevisjon 2 vedtas slik det framgår av vedlagte budsjettreguleringer. Investeringsbudsjettet justeres i samsvar med vedlagte investeringsoversikt. Låneopptaket for 2026 reduseres i tråd med revidert investeringsbudsjett.

Behandling og votering

Votering: Formannskapets innstilling enst vedtatt.

Saken forklart

Kommunestyret behandlet økonomirapporten for første halvår 2026 og forslag til budsjettrevisjon 2. Kommunedirektøren foreslår å ta rapporten til orientering og justere både drifts- og investeringsbudsjettet.

Hva betyr det for deg

Saksframlegget beskriver ikke direkte konsekvenser for enkelttjenester til innbyggerne. Rapporten peker på at flere vedtatte omstillingstiltak, særlig innen Oppvekst, gir lavere økonomisk effekt i 2026 enn forutsatt, og at hoveddelen av effekten der først ventes fra høsten. Disposisjonsfondet er fortsatt lavt og gir begrenset buffer ved uforutsette hendelser, mens gjeldsgraden ventes å øke videre i økonomiplanperioden.

Bakgrunn

Rapporten gir status for kommunens økonomi per 30.06.2026. Prognosen viser et netto driftsresultat på 32,4 mill. kroner, tilsvarende 2,1 prosent av inntektene. Det er 16,2 mill. kroner svakere enn revidert budsjett, men fortsatt over kommunens mål på minst 2 prosent. Driftsutgiftene ventes å bli 68,4 mill. kroner høyere enn budsjettert, særlig på kjøp av varer og tjenester, mens driftsinntektene ventes å bli 39,8 mill. kroner høyere og netto finansutgifter 12,4 mill. kroner lavere. Av 65 vedtatte omstillingstiltak med en samlet effekt på 65,0 mill. kroner ventes bare 30,1 mill. kroner realisert i år, og det største avviket er innen Oppvekst. Kommunedirektøren foreslår å justere investeringsbudsjettet ned og redusere låneopptaket tilsvarende.

Spør om saken

Still spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten, med lenke til der det står. Det er en del av Plus og Pro.

Se hva Plus gir

Hele debatten, ord for ord

Ingen tale er koblet til denne saken. Enten ble saken behandlet uten innlegg, eller så klarte vi ikke å skille den fra nabosakene i opptaket. Hele møtet finnes ord for ord på møtesida.

Opptaket spilles direkte fra KommuneTV.

Dokumenter

Økonomirapport - 1. halvår - Budsjettrevisjon 2 (Hoveddokument, 226KB) · lagt til 6. sep 23:02
Økonomirapport - 1. halvår - Budsjettrevisjon 2 (Hoveddokument, 229KB) · lagt til 23. sep 18:15