Sak 065/26Kommunen ligger 31 millioner bak budsjettet
Økonomirapport 1. kvartal 2026 - budsjettrevisjon 1
Følg sakenSak 065/26Kommunen ligger 31 millioner bak budsjettet
Økonomirapport 1. kvartal 2026 - budsjettrevisjon 1
Økonomienheten · saksbehandler Remi Nilsen · arkivsak 26/1550
Vedtak
Kommunestyret vedtar følgende endringer i årsbudsjett 2026: Rammetilskuddet økes med 65,2 mill. kroner. Anslag for inntekts- og formuesskatt reduseres med 48,9 mill. kroner. Netto driftsrammer økes samlet med 15,0 mill. kroner. Samlet innebærer budsjettendringene en netto forbedring av budsjettet på 1,3 mill. kroner sammenlignet med tidligere vedtatt budsjett.
Behandling og votering
Votering: Formannskapets innstilling enst vedtatt.
Saken forklart
Kommunestyret behandlet økonomirapporten for første kvartal 2026 og en første budsjettrevisjon. Rapporten viser at kommunen har store problemer med å holde den vedtatte driftsrammen.
Hva betyr det for deg
Kommunen ligger an til et vesentlig svakere resultat enn budsjettert i 2026. Kommunedirektøren varsler at det trengs varige endringer i driften og lavere aktivitetsnivå, ikke bare justeringer av tallene. Konkrete forslag til kutt og endelig budsjettjustering er varslet til septembermøtet.
Bakgrunn
Prognosen per første kvartal viser et netto driftsresultat på 17,2 millioner kroner ved årsslutt, mot et årsbudsjett på 48,5 millioner. Det gir et avvik på 31,3 millioner kroner. Kommunedirektøren forklarer avviket med aktivitetsnivå og tjenesteproduksjon, og mener utfordringene er strukturelle og ikke kan løses med flere budsjettjusteringer nå. Det ble foreslått tekniske endringer i årsbudsjettet: rammetilskuddet økes med 65,2 millioner, skatteanslaget reduseres med 48,9 millioner og netto driftsrammer økes med 15 millioner. Samlet gir dette en forbedring på 1,3 millioner kroner. Kommunedirektøren varsler at endelig budsjettjustering kommer i septembermøtet.
Debatten
Ingen fremmet alternative forslag, men det var ulik tone i vurderingen av situasjonen. Arne Martin Finstad (H) og Jonny Finstad (H) la vekt på klare forbedringer og at utviklingen peker i riktig retning. Elisabeth Holand (Ap) advarte mot å juble og pekte på at det fortsatt gjenstår tøffe vedtak.
Vis alle poengene (5)
- Arne Martin Finstad (H) viste til at administrasjonen har levert et overskudd på 1,5 prosent i en krevende tid, og at disposisjonsfondet er på 2,2 prosent. Han mente det er et steg i riktig retning, men at veien videre er lang. kilde · 2 · 3
- Jonny Finstad (H) takket kommunedirektøren og administrasjonen for jobben det siste året, og viste til at økonomisjefen i formannskapet omtalte forbedringen fra samme tid i fjor som over 100 prosent. Han takket også kommunestyret for det han kalte spenstige vedtak. kilde · 2 · 3
- Elisabeth Holand (Ap) mente man bør være forsiktig med å bejuble resultatet. Hun pekte på at budsjettet var vedtatt med høy risiko, at det gjenstår krevende vedtak i år og neste år, og at endringene vil merkes av ansatte og innbyggere. kilde · 2 · 3
- Holand (Ap) berømmet samtidig jobben som gjøres i organisasjonen, og presiserte at rosen gjelder alle ansatte, ikke bare kommunedirektøren og administrasjonen. kilde · 2 · 3
- Møtelederen opplyste at det ikke var lagt opp til presentasjon fra økonomisjefen i kommunestyret, slik det var i formannskapet, men tilbød en dersom det var ønskelig. Ingen ba om det. kilde · 2 · 3
Hva hver enkelt sa
3 talere; 2 tok standpunkt. Referatene er skrevet av en språkmodell ut fra hver persons egne replikker; sitatene er ordrett fra transkripsjonen.
For innstillingen (2)
- Jonny FinstadH · Ordfører
Støtter innstillingen og roser økonomiarbeidet
Finstad presenterer innstillingen om budsjettendringer i årsbudsjett 2026, med økt rammetilskudd, redusert skatteanslag og økte netto driftsrammer, som samlet gir en netto forbedring på 1,3 millioner kroner. Han retter takk til kommunedirektøren og administrasjonen for arbeidet det siste året og viser til at forbedringen fra samme tid i fjor er stor. Han takker også kommunestyret for vedtak som er satt ut i livet.
«Så det er et formidabelt arbeid administrasjonen har gjort i dette året.» 45:58
24 replikker · 222 ordLes alle replikkeneTallet for reduksjonen i anslag for inntekts- og formuesskatt mangler i transkripsjonen.
Støtter innstillingen til økonomirapporten
Finstad viser til presentasjonen fra kommunedirektøren i formannskapet og støtter innstillingen slik den står. Han fremhever at administrasjonen i en krevende tid legger fram et overskudd på 1,5 prosent, og at disposisjonsfondet er på 2,2 prosent. Han mener nivået på fondet bør bli høyere, men at utviklingen går i riktig retning.
«Vi ønsker å komme enda lenger opp, men dette er et steg i riktig retning.» 44:52
13 replikker · 132 ordLes alle replikkene
Andre innlegg (1)
Advarer mot å konkludere for tidlig; situasjonen er fortsatt alvorlig
Holand viser til at budsjettvedtaket ble fattet med høy risiko, og mener man bør være forsiktig med å slå fast at kommunen er godt på vei. Hun peker på at det gjenstår krevende justeringer og vedtak både i år og neste år, og at dette vil merkes for ansatte og innbyggere. Hun berømmer jobben som gjøres i organisasjonen.
«Det er et alvorlig bilde vi har fremfor oss i kommunen.» 48:29
32 replikker · 280 ordLes alle replikkeneFlere av replikkene i utdraget (fra 8663 og utover) fremstår som møtelederens ord og ikke Holands.
Hele debatten, ord for ord (4 talere)
Opptaket spilles direkte fra KommuneTV. Klikk på en replikk i teksten for å hoppe dit.
Elisabeth Holand — 32 ytringer i denne saken. Maskinlest; kan inneholde feil.
47:16Ja, ordfører, jeg tenkte egentlig ikke jeg skulle si så mye under denne saken.
47:20Det er fattet et budsjettvedtak.
47:23Vi visste at det her var et knallhardt, kjempetøft budsjett
47:29med relativt høy risiko i.
47:32Så jeg tror vi skal være forsiktige med å bejuble eller rope hurra
47:38eller for at det er gjort veldig, altså at vi er på veldig, veldig god vei.
47:46Det tror jeg.
47:47For det er fremdeles behov for å gjøre.
47:50Det er tøffe justeringer.
47:52Vi har fremfor oss utrolig krevende vedtak
47:55også resten av dette året, både for inneværende år, men også neste år.
48:02Så ...
48:03Men dette smerter ikke minst for de ansatte i organisasjonen og innbyggerne våre.
48:09Så vil dette merkes på kroppen.
48:11Og vi vil nok møte motstand der ute.
48:14Men i likhet med ordføreren så vil jeg berømme den jobben som gjøres i organisasjonen.
48:20For hvis vi ikke har de, så har vi i alle fall ikke klart å komme oss dit vi er i dag.
48:27Så jeg tenker ...
48:29Det er et alvorlig bilde vi har fremfor oss i kommunen.
48:32Takk.
48:35Takk til representanten Elisabeth Torland fra Arbeiderpartiet.
48:40Og jeg må bare korrigere meg sjøl, eller poengtere meg sjøl,
48:44når jeg sier kommunedirektøren og hennes stab, så mener jeg også selvfølgelig de ansatte.
48:53For det har vært gjort en formidabel jobb blant alle ansatte.
48:57Sånn at rosen ikke bare går til kommunedirektør og administrasjonen,
49:03men alle ansatte er en del av administrasjonen i kommunen.
49:08Ingen flere har tegna seg.
49:10Det betyr vel antagelig at vi kan gå på voteringer.
49:14Det gjør det.
49:16Og da har jeg lest innstillinga, og de som ønsker å stemme imot,
49:22Det stemmes.
49:24Den var enstemmig vedtatt.
Dokumenter
- Økonomirapport 1. kvartal 2026 - budsjettrevisjon 1 (Hoveddokument, 117KB) · lagt til 3. sep 20:40
- Tertialrapport 2026 (Vedlegg, 3MB) · lagt til 6. sep 22:59