Sak 017/26Prognose: Vågan kan gå 43,3 millioner i minus i 2026
Månedsrapport august 2026

Økonomiavdelingen · saksbehandler Lena-Britt Johansen · arkivsak 25/2963

Vedtak

Kommunedirektøren innstiller at formannskapet tar økonomirapport for 2.tertial til orientering. Kommunedirektøren innstiller at formannskapet vedtar følgende budsjettreguleringer i drift (iflg vedlegg bevilgningsoversikt drift): Mindreforbruk på 1,9 mill på familieenheten brukes for å dekke opp det uspesifiserte tiltaket Ta spranget. Lønnsmidler til kommuneoverlegen budsjettert på helse og mestring flyttes til støtte og stab der lønn blir belastet. Utbytte fra Lofoten feriesenter på 0,58 mill omposteres innad på programområde fellestjenester for å brukes på tiltaket Ta Spranget. Ubrukte omstillingsmidler på 2,5 mill omposteres fra støtte og stab til programområde fellestjenester for å brukes på tiltaket Ta Spranget. Bruk av premiefondet på 70,896 mill omposteres innad på fellestjenester for å endre kostra- funksjon til funksjon premieavvik med samme beløp. Fordeling av lønnsoppgjøret tidligere i år for kapittel 3 og 5 budsjettreguleres mellom de ulike programområdene slik: Fellestjenester kr 1,288 mill Stab/ støtte kr -0,887 mill Oppvekst og inkluderingkr -0,705 mill Samfunn kr -1,116 mill Helse og mestringkr 1,420 mill Kommunedirektøren innstiller at formannskapet vedtar følgende budsjettreguleringer i investering: Prosjekt 8035 IKT skole. PC og digitalt klasserom budsjettreguleres ned fra 0,7 mill (u/mva) til 0,2 mill (m/mva), der 0,5 mill(m/ mva) overføres til bruk på prosjekt 8123 Overgang til mobilt bedriftsnett/ softphone. Prosjekt 8083 Brannbekledning budsjettreguleres ned 25’ (m/mva) Prosjekt 8110 Brannpumpe budsjettreguleres ned 65’ (m/mva) Prosjekt AIDN it prosjekt 2025 budsjettreguleres opp 220’ (m/mva) og finansieres ved mva.komp og bruk av fond. Prosjekt 8245 Ombygging KOMB budsjettreguleres ned 250’ (m/mva) De prosjektene som budsjettreguleres ned medfører mindre bruk av lån.

Behandling og votering

Kommunedirektør og økonomisjef orienterte om saken. Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Saken forklart

Skrevet fra saksframlegget før møtet.

Omtalen er skrevet til behandlingen i kommunestyret 12. oktober 2026. Saksframlegget er det samme.

Økonomirapporten for 2. tertial viser et mulig merforbruk på 43,3 millioner kroner i 2026, der helse og mestring alene anslår 22 millioner. Kommunestyret skal behandle rapporten og kommunedirektørens forslag til budsjettendringer.

Hva betyr det for deg

Rapporten viser at kommunen per august styrer mot et betydelig merforbruk, selv om selve regnskapet så langt er i balanse. Administrasjonen skriver at anslaget fortsatt er «høyst usikkert», og at det jobbes med en tiltaksplan for å balansere prognosen. Budsjettreguleringene som foreslås flytter penger mellom områder og prosjekter, og flere investeringsprosjekter settes ned i beløp.

Hva saken gjelder

Saken er kommunens økonomirapport for august, som også er rapporten for 2. tertial. Regnskapet per 2. tertial viser balanse, men prognosen for hele året viser et mulig merforbruk på 43,3 millioner kroner. Kommunedirektøren foreslår samtidig en rekke budsjettreguleringer, altså flyttinger av penger mellom budsjettposter, både i drift og i investeringer.

Bakgrunn

Kommunen rapporterer jevnlig til politikerne om hvordan økonomien utvikler seg gjennom året. Siden forrige rapport i juni/juli er anslaget for merforbruk i helse og mestring økt til 22 millioner kroner. Skatt og rammetilskudd har utviklet seg bedre enn i forrige rapport, mens det er lagt inn én måned mindre med besparelse på renteutgifter. Kommunen har også søkt om kriseskjønn på 2,2 millioner kroner knyttet til investering på Svinøybrua. Saken ble behandlet i partssammensatt utvalg og i formannskapet 5. oktober 2026, der kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt begge steder.

Administrasjonen foreslår

Kommunedirektøren foreslår at økonomirapporten for 2. tertial tas til orientering. I tillegg foreslås flere flyttinger i driftsbudsjettet: blant annet at 1,9 millioner i mindreforbruk på familieenheten, 2,5 millioner i ubrukte omstillingsmidler og 0,58 millioner i utbytte fra Lofoten feriesenter brukes på tiltaket «Ta spranget», og at lønnsoppgjøret fordeles mellom programområdene. I investeringsbudsjettet foreslås blant annet at prosjekt 8035 IKT skole settes ned og at 0,5 millioner overføres til prosjekt 8123 overgang til mobilt bedriftsnett/softphone, mens prosjekt «AIDN it prosjekt 2025» settes opp med 220 000 kroner. Prosjekter som settes ned gir mindre bruk av lån.

Tallene

43,3 mill: mulig merforbruk i 2026 ifølge prognosen
22 mill: anslått merforbruk i helse og mestring ved årsslutt
14,4 mill: samlet avvik på sentrale inntekts- og finansposter
9,5 mill: estimert budsjettavvik innenfor fellesområdet
70,896 mill: bruk av premiefondet som omposteres innad på fellestjenester

Følg med på

Om tiltaksplanen som ligger ved saken blir tema i debatten, og hvilke tiltak som skal dekke inn merforbruket
Anslaget for helse og mestring: enhetene melder 26,4 millioner i merforbruk, mens kommunalsjefen mener det blir mindre etter korreksjoner
Endringene i investeringsbudsjettet, blant annet nedjusteringen av prosjekt 8035 IKT skole og prosjekt 8245 ombygging KOMB

Spør om saken

Still spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten, med lenke til der det står. Det er en del av Plus og Pro.

Se hva Plus gir

Hele debatten, ord for ord

Møtet har ikke noe opptak hos KommuneTV, så det finnes ingen tekst å vise.

Dokumenter

Månedsrapport august 2026 (Hoveddokument, 131KB)
Bevilgningsoversikt drift, 2.tertial 2026 (Vedlegg, 485KB)
2 tertial 2026 Investeringer (Vedlegg, 213KB)
Tiltaksliste 2 tertial 2026 (Vedlegg, 841KB)
Månedsrapport august 2026 pr. sektor (Vedlegg, 2MB)