Sak 082/24Vestvågøy styrer mot 36 millioner i minus i 2024
Økonomirapportering 2. tertialrapport

Økonomienheten · saksbehandler Remi Nilsen · arkivsak 24/3952

Vedtak

Kommunestyret vedtar budsjettendringene som de fremkommer i rapporten: Kommuneledelse og støtte +4 123 000 kroner Samfunn og teknikk + 500 000 kroner Oppvekst -5 976 000 kroner Helse og mestring + 964 000 kroner Selvkost + 180 000 kroner Totalt - 159 000 kroner Sentrale inntekter og utgifter Flyktningetilskudd - 19 450 000 kroner Avskrivninger + 8 757 000 kroner Motpost avskrivninger - 8 757 000 kroner Total -19 450 000 kroner finansiert ved bruk av 19 291 000 kroner fra disposisjonsfond.

Behandling og votering

Votering: Formannskapets innstilling enst vedtatt.

Saken forklart

Kommunestyret behandlet 2. tertialrapport for 2024, med forslag til budsjettendringer. Rapporten viser at kommunen styrer mot et merforbruk på 19,4 millioner kroner (+/- 5 millioner kroner) sammenlignet med forrige rapportering.

Hva betyr det for deg

Kommunen tærer på oppsparte midler: rundt 40 prosent av disposisjonsfondet kan gå med i år. Det gir mindre handlingsrom hvis noe uventet skjer, og administrasjonen varsler at innsparinger må hentes inn i økonomiplanen for 2025–2028. Under orienteringen ble det sagt at kommunen driver over evne og må gjøre mindre av noe, men hvilke tjenester det gjelder, er ikke avklart i denne saken.

Bakgrunn

Etter økonomireglementet skal det minst to ganger i året legges fram en sak om økonomisk status og prognose. Rapporten bygger på regnskapstall per august. Hovedforklaringen på merforbruket er at inntektene i flyktningsektoren ligger an til å bli 25 millioner kroner lavere enn budsjettert. I tillegg er netto finans 2,8 millioner kroner i merforbruk, mens rammeområdene samlet styrer mot et mindreforbruk på om lag 13 millioner kroner. Kommunedirektøren foreslår budsjettendringer på rammeområdene på til sammen -159 000 kroner, og at reduserte flyktningtilskudd på 19 450 000 kroner dekkes ved bruk av 19 291 000 kroner fra disposisjonsfondet. Totalt anslås bruken av disposisjonsfondet i 2024 til om lag 35,9 millioner kroner, rundt 40 prosent av det tilgjengelige fondet. Rapportering på investeringene er utsatt til oktobermøtet.

Debatten

Ingen stemte mot innstillingen, men det var uenighet om årsakene. En representant fra SV mente inntektsbortfallet var en forutsigbar følge av at flertallet reduserte bosettingen av flyktninger, og varslet at SV kan foreslå å bosette flere. En annen representant avviste resonnementet og pekte på økte rentekostnader og pensjon, og kritiserte samtidig at innsparingskrav på samfunn og teknikk ikke er fulgt opp. En tredje representant mente budsjettet i utgangspunktet ble saldert med for høye flyktninginntekter.

Vis alle poengene (10)

Under orienteringen ble det forklart at prognosen er om lag 19,4 millioner kroner dårligere enn ved 1. tertial, og at det i all hovedsak skyldes inntektssiden. Det var budsjettert med 95 millioner kroner i flyktninginntekter; anslaget nå er 70–75 millioner. kilde · 2 · 3
Usikkerheten i prognosen ble beskrevet som større enn den bør være: over 25 millioner kroner, mot et normalnivå på rundt 1 prosent av budsjettet. Samlet underskudd kan havne mellom 24 og 52 millioner kroner, med 36 millioner som mest sannsynlig. kilde · 2 · 3
Det er vedtatt innsparinger på 17 millioner kroner, men det ble sagt at full innfrielse ikke ventes, og at flere av tiltakene er ført slik at de er vanskelige å følge opp enkeltvis. kilde · 2 · 3
Fra og med økonomiplanen for 2025 skal budsjettet settes realistisk, og innsparinger skal legges inn som tiltak det rapporteres løpende på. Det ble understreket at kommunen i dag driver over evne, og at det må gjøres mindre av noe – noe politikerne må bestemme. kilde · 2 · 3
Saksframlegget er kortet ned til halvannen side, med lenke til rapporten i styringsverktøyet Framsikt. kilde · 2 · 3
En representant fra SV mente inntektsbortfallet var en forventet følge av at bosettingstallet ble tatt kraftig ned uten at budsjettvedtaket ble endret, og var uenig i premisset om at flyktningbosetting er et underskuddsforetak. Representanten varslet at SV vurderer å fremme forslag om å bosette flere i år til neste kommunestyremøte. kilde · 2 · 3
En representant pekte på at årets kostnader også skyldes økte rentekostnader etter investeringer og pensjonsføringer, og kritiserte at innsparingen på 5,6 millioner kroner i samfunn og teknikk ikke er fulgt opp gjennom året. kilde · 2 · 3
En representant mente budsjettet ble saldert med unormalt høye flyktninginntekter og høy skatteinngang, slik at fallhøyden ble stor, og advarte om at flyktningfondet er tømt og disposisjonsfondet kraftig redusert. kilde · 2 · 3
Samme representant etterlyste tilbakemelding på de 27–28 verbalforslagene som ble vedtatt i budsjettet, og ba om en tidligere budsjettprosess i år. kilde · 2 · 3
Møtelederen opplyste at det er planlagt en mindre budsjettrevisjon til formannskapets møte i oktober. kilde · 2

Sagt i møtet

«I dag driver vi over evne.»
Remi Nilsen (økonomisjef) · 4:38:54
«Vi nærmer oss en ubehagelig økonomisk situasjon i Vestfogøya.»
Kurt Atle Hansen (SV) · 4:43:15
«Vi er fundamentalt uenig i det premisset her.»
Kurt Atle Hansen (SV) · 4:45:02
«Til budsjettrevisjon 1 i 2026 så er vi fri for penger.»
Elisabeth Holand (Ap) · 4:53:13

Spør om saken

Still spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten, med lenke til der det står. Det er en del av Plus og Pro.

Se hva Plus gir

Hele debatten, ord for ord (10 talere)

Opptaket spilles direkte fra KommuneTV. Klikk på en replikk i teksten for å hoppe dit.

Kurt Atle Hansen — 132 ytringer i denne saken. Maskinlest; kan inneholde feil.

Den utskrevne debatten er en del av Plus

Videoen over er hele møtet, gratis, og du kan hoppe rett til saken. Det er selve utskriften — søkbar tekst med navn på hver taler — som er en del av Plus. Det koster 89 kr i måneden, uten bindingstid.

Se hva Plus gir Jeg har allerede konto

Dokumenter

Økonomirapportering 2. tertialrapport (Hoveddokument, 96KB) · lagt til 30. sep 01:48