Sak 103/24Mindre bruk av sparepenger – og feil i folkebad-budsjettet
Økonomirapport med budsjettjusteringer per oktober 2024

Økonomienheten · saksbehandler Remi Nilsen · arkivsak 24/3952

Vedtak

Kommunestyret vedtar rammeendringer som det fremkommer i Framsikt slik: Generelle driftsinntekter justers slik Kommunedirektørens sitt forslag Endring Nytt forslag · Rammetilskudd -15 557 000 kroner - 15 557 000 · Inntekts og formuesskatt 8 996 000 kroner 8 996 000 · Eiendomsskatt -66 000 kroner - 66 000 · Andre generelle driftsinntekter 4 501 000 kroner 5 212 500 9 713 500 Netto endring generelle driftsinntekter -2 126 000 kroner 3 086 500 Netto Finans · Renteinntekter -2 558 000 kroner - 2 558 000 · Utbytter 1 468 000 kroner 1 468 000 · Renteutgifter -940 000 kroner - 940 000 · Avdrag på lån 1 300 000 kroner 1 300 000 Netto endring finans -730 000 kroner - - 730 000 Rammeområdene · Kommuneledelse og støtte -8 192 000 kroner - 8 192 000 · Folkevalge, kontroll og revisjon 930 000 kroner 930 000 · Samfunn og teknikk 2 100 000 kroner 2 100 000 · Oppvekst 4 072 000 kroner 4 072 000 · Helse og mestring -6 220 000 kroner - 6 220 000 · Fellesområdet 4 542 000 kroner 4 542 000 · Selvkostområde -6 530 000 kroner - 6 530 000 Av dette: · Bruk av bundne fond selvkost byggesak 435 000 kroner 435 000 · Netto renteutgifter selvkost –7 746 000 kroner - 7 746 000 Netto endring tjeneesteområdene -1 987 000 kroner - 1 987 000 Avsetning til bundne fond 0 kroner 2 000 000 Bruk av disposisjonsfond (merbruk) -4 408 000 kroner 7 212 500 2 804 500

Behandling og votering

Votering: Formannskapets innstilling enst vedtatt.

Saken forklart

Saken gjelder økonomirapport per oktober 2024 med forslag til budsjettjusteringer for inneværende år.

Hva betyr det for deg

Saken handler om å justere kommunens budsjett for 2024 i tråd med oppdaterte prognoser. Saksframlegget beskriver ikke direkte konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne.

Bakgrunn

Andre tertialrapport i september var preget av stor usikkerhet, og kommunedirektøren ville komme tilbake med en oppdatert prognose med lavere risikomarginer. I kommunedirektørens forslag reduseres bruken av disposisjonsfond med 4 408 000 kroner, til totalt 31 477 000 kroner. Helse og mestring og kommuneledelse og støtte viser mindreforbruk, mens oppvekst har et merforbruk på 4 millioner kroner og samfunn og teknikk 2,1 millioner kroner, knyttet til innsparingstiltak som ikke er gjennomført. Fellesområdet er forverret med 4,5 millioner kroner på grunn av netto rentetap på startlån kommunen har tatt opp, men ikke lånt videre ut. Prosjektet Folkebadet var lagt inn feil i økonomiplanen: rammen inkluderte momskompensasjon og var for lav i forhold til vedtatt ramme på 320 000 000 kroner eks. mva., noe som påvirker lånerammen med 21 986 000 kroner i 2024. I formannskapet fremmet Jonny Finstad (H) et endringsforslag der andre generelle driftsinntekter økes med 5 212 500 kroner, det settes av 2 000 000 kroner til bundne fond, og bruken av disposisjonsfond endres til et merbruk på 2 804 500 kroner.

Debatten

Ingen tok ordet i saken i kommunestyret.

Spør om saken

Still spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten, med lenke til der det står. Det er en del av Plus og Pro.

Se hva Plus gir

Hele debatten, ord for ord (1 taler)

Opptaket spilles direkte fra KommuneTV. Klikk på en replikk i teksten for å hoppe dit.

Alt som ble sagt i saken, 12 ytringer. Maskinlest; kan inneholde feil.

Den utskrevne debatten er en del av Plus

Videoen over er hele møtet, gratis, og du kan hoppe rett til saken. Det er selve utskriften — søkbar tekst med navn på hver taler — som er en del av Plus. Det koster 89 kr i måneden, uten bindingstid.

Se hva Plus gir Jeg har allerede konto

Dokumenter

Økonomirapport med budsjettjusteringer per oktober 2024 (Hoveddokument, 107KB) · lagt til 29. sep 22:37