Sak 044/2631 millioner svakere enn budsjett etter årets tre første måneder
Økonomirapport 1. kvartal 2026 - budsjettrevisjon 1
Følg sakenSak 044/2631 millioner svakere enn budsjett etter årets tre første måneder
Økonomirapport 1. kvartal 2026 - budsjettrevisjon 1
Økonomienheten · saksbehandler Remi Nilsen · arkivsak 26/1550
Vedtak
Kommunestyret vedtar følgende endringer i årsbudsjett 2026: Rammetilskuddet økes med 65,2 mill. kroner. Anslag for inntekts- og formuesskatt reduseres med 48,9 mill. kroner. Netto driftsrammer økes samlet med 15,0 mill. kroner. Samlet innebærer budsjettendringene en netto forbedring av budsjettet på 1,3 mill. kroner sammenlignet med tidligere vedtatt budsjett.
Behandling og votering
Votering: Kommunedirektørens innstilling enst vedtatt.
Saken forklart
Formannskapet behandlet økonomirapporten for første kvartal 2026 og forslag til en første revisjon av årsbudsjettet.
Hva betyr det for deg
Kommunen bruker mer på tjenester enn budsjettet gir rom for. Kommunedirektøren varsler at det trengs varige endringer i drift og aktivitetsnivå, ikke bare justeringer av tall. Hva det konkret betyr for tjenestene, skal etter planen avklares nærmere i september.
Bakgrunn
Prognosen per 1. kvartal viser et netto driftsresultat på 17,2 millioner kroner ved årsslutt. Vedtatt årsbudsjett var 48,5 millioner, altså et avvik på 31,3 millioner kroner. Kommunedirektøren forklarer avviket i hovedsak med aktivitetsnivå og kostnader i tjenestedriften, og mener utfordringene er strukturelle. Det foreslås tekniske budsjettendringer: rammetilskuddet økes med 65,2 millioner, skatteanslaget reduseres med 48,9 millioner og netto driftsrammer økes med 15,0 millioner. Samlet gir dette en forbedring på 1,3 millioner kroner. Kommunedirektøren mener ytterligere justeringer nå ikke vil løse de underliggende problemene, og varsler forslag til endelig budsjettjustering i septembermøtet. Saken går videre til kommunestyret 16. juni.
Spør om saken
Still spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten, med lenke til der det står. Det er en del av Plus og Pro.
Hele debatten, ord for ord (4 talere)
I formannskapet ledes møtet rundt bordet uten opprop fra talerstolen. Talerne er kjent igjen på stemmen, fra møter der de ble introdusert ved navn; stemmer vi ikke kjenner igjen, står som «ukjent taler».
Opptaket spilles direkte fra KommuneTV. Klikk på en replikk i teksten for å hoppe dit.
Lill Stabell (kommunedirektør) — 2 ytringer i denne saken. Maskinlest; kan inneholde feil.
Den utskrevne debatten er en del av Plus
Videoen over er hele møtet, gratis, og du kan hoppe rett til saken. Det er selve utskriften — søkbar tekst med navn på hver taler — som er en del av Plus. Det koster 89 kr i måneden, uten bindingstid.
Dokumenter
- Økonomirapport 1. kvartal 2026 - budsjettrevisjon 1 (Hoveddokument, 115KB) · lagt til 11. sep 18:18
- Tertialrapport 2026 (Vedlegg, 3MB)