Sak 065/2631 millioner svakere enn budsjettet etter første kvartal
Økonomirapport 1. kvartal 2026 - budsjettrevisjon 1

Økonomienheten · saksbehandler Remi Nilsen · arkivsak 26/1550

Vedtak

Kommunestyret vedtar følgende endringer i årsbudsjett 2026: Rammetilskuddet økes med 65,2 mill. kroner. Anslag for inntekts- og formuesskatt reduseres med 48,9 mill. kroner. Netto driftsrammer økes samlet med 15,0 mill. kroner. Samlet innebærer budsjettendringene en netto forbedring av budsjettet på 1,3 mill. kroner sammenlignet med tidligere vedtatt budsjett.

Behandling og votering

Votering: Formannskapets innstilling enst vedtatt.

Maskingenerert sammendrag

Kommunestyret behandlet økonomirapporten for første kvartal 2026 og en første revisjon av årets budsjett. Rapporten viser at driften ligger klart over vedtatt ramme.

Hva betyr det for deg

Kommunen bruker mer på tjenester enn budsjettet gir rom for, og differansen er på over 30 millioner kroner. Endringene som ble foreslått nå er i hovedsak tekniske og endrer lite på totalbildet. De reelle innstrammingene er varslet til september, og kan bety kutt i aktivitet og tjenester.

Bakgrunn

Prognosen per 1. kvartal viser et forventet netto driftsresultat på 17,2 millioner kroner ved årsslutt. Vedtatt årsbudsjett er 48,5 millioner kroner, altså et avvik på 31,3 millioner. Kommunedirektøren mener avviket i hovedsak skyldes aktivitetsnivå og tjenesteproduksjon, og at det trengs varige strukturelle endringer heller enn løpende budsjettjusteringer. Det ble likevel foreslått noen tekniske endringer: rammetilskuddet økes med 65,2 millioner, skatteanslaget reduseres med 48,9 millioner og netto driftsrammer økes med 15 millioner. Samlet gir dette en forbedring på 1,3 millioner kroner. Kommunedirektøren varslet at endelig budsjettjustering kommer i septembermøtet, når effekten av tiltakene er tydeligere. Formannskapet sluttet seg enstemmig til innstillingen.

Debatten

Møtelederen opplyste at det ikke var lagt opp til presentasjon fra økonomisjefen i kommunestyret, men at det kunne gjøres om noen ønsket det. Ingen ba om det. kilde · 2 · 3
Arne Martin Finstad (H) støttet innstillingen og framhevet at kommunen tross en krevende tid får et overskudd på 1,5 prosent og et disposisjonsfond på 2,2 prosent. Han mente nivået fortsatt er lavere enn ønsket, men at utviklingen går riktig vei. kilde · 2 · 3
Ordfører Jonny Finstad (H) takket kommunedirektøren og administrasjonen for arbeidet det siste året, og viste til at økonomisjefen i formannskapet omtalte forbedringen fra samme tid i fjor som stor. Han takket også kommunestyret for vedtakene som er gjort. kilde · 2 · 3
Elisabeth Holand (Ap) advarte mot å juble. Hun viste til at budsjettet ble vedtatt med høy risiko, at det gjenstår krevende vedtak både i år og neste år, og at endringene vil merkes for ansatte og innbyggere. Hun ventet motstand, men berømmet samtidig jobben som gjøres i organisasjonen. kilde · 2 · 3
Holand presiserte at rosen også må gå til alle ansatte, ikke bare til kommunedirektøren og administrasjonens ledelse. kilde · 2 · 3

Sagt i møtet

«I en knalltøff tid har administrasjonen klart å presentere et overskudd på 1,5 %.»
Arne Martin Finstad (H) · 44:37
«Så jeg tror vi skal være forsiktige med å bejuble eller rope hurra»
Elisabeth Holand (Ap) · 47:32
«Men dette smerter ikke minst for de ansatte i organisasjonen og innbyggerne våre.»
Elisabeth Holand (Ap) · 48:03
«Og så har jeg også lyst til å rette en tak til kommunestyret,»
Jonny Finstad (H) · 46:16
«Det er et alvorlig bilde vi har fremfor oss i kommunen.»
Elisabeth Holand (Ap) · 48:29

Laget av en språkmodell (claude-opus-5) fra saksframlegget og den maskinleste transkripsjonen. Sitatene er ordrett fra transkripsjonen. Kan inneholde feil — Flere ytringer i transkripsjonen er merket «Ukjent taler» eller har talerkobling som virker å henge igjen, blant annet under møteledelse og votering. Debatten var kort og uten uenighet om selve tallene. Vedtaket over er fra protokollen og ikke maskingenerert.

Hvem sa hva (4 talere)

Opptaket spilles direkte fra KommuneTV. Klikk på et tidspunkt i teksten for å hoppe dit.

Elisabeth Holand — 32 ytringer i denne saken. Maskinlest; kan inneholde feil.

47:16Ja, ordfører, jeg tenkte egentlig ikke jeg skulle si så mye under denne saken.
47:20Det er fattet et budsjettvedtak.
47:23Vi visste at det her var et knallhardt, kjempetøft budsjett
47:29med relativt høy risiko i.
47:32Så jeg tror vi skal være forsiktige med å bejuble eller rope hurra
47:38eller for at det er gjort veldig, altså at vi er på veldig, veldig god vei.
47:46Det tror jeg.
47:47For det er fremdeles behov for å gjøre.
47:50Det er tøffe justeringer.
47:52Vi har fremfor oss utrolig krevende vedtak
47:55også resten av dette året, både for inneværende år, men også neste år.
48:02Så ...
48:03Men dette smerter ikke minst for de ansatte i organisasjonen og innbyggerne våre.
48:09Så vil dette merkes på kroppen.
48:11Og vi vil nok møte motstand der ute.
48:14Men i likhet med ordføreren så vil jeg berømme den jobben som gjøres i organisasjonen.
48:20For hvis vi ikke har de, så har vi i alle fall ikke klart å komme oss dit vi er i dag.
48:27Så jeg tenker ...
48:29Det er et alvorlig bilde vi har fremfor oss i kommunen.
48:32Takk.
48:35Takk til representanten Elisabeth Torland fra Arbeiderpartiet.
48:40Og jeg må bare korrigere meg sjøl, eller poengtere meg sjøl,
48:44når jeg sier kommunedirektøren og hennes stab, så mener jeg også selvfølgelig de ansatte.
48:53For det har vært gjort en formidabel jobb blant alle ansatte.
48:57Sånn at rosen ikke bare går til kommunedirektør og administrasjonen,
49:03men alle ansatte er en del av administrasjonen i kommunen.
49:08Ingen flere har tegna seg.
49:10Det betyr vel antagelig at vi kan gå på voteringer.
49:14Det gjør det.
49:16Og da har jeg lest innstillinga, og de som ønsker å stemme imot,
49:22Det stemmes.
49:24Den var enstemmig vedtatt.

Dokumenter

Økonomirapport 1. kvartal 2026 - budsjettrevisjon 1 (Hoveddokument, 117KB)
Tertialrapport 2026 (Vedlegg, 3MB)