Sak 063/26Månedsrapport/ tertialrapport april 2026

1. Kommunestyret tar 1. tertialrapport til orientering. 2. Kommunestyret vedtar budsjettreguleringer som vist under innstilling til vedtak: a. Ansvar 12112 regulerer kr 409.206 til ansvar 124000. Dette er innad på IKT budsjettet. b. Valgkostnader på kr 500.000 som ikke er aktuelle reguleres til «Ta Spranget» c. Det reguleres inn en økning på rammetilskudd og inntektsutjevning på kr 24 mill, mens det trekkes fra 7 mill på skatteinntekter, netto inntektsøkning på kr 17 mill. Dette reguleres inn på avdrag med kr 7 mill og kr 10 mill på renter. d. Økt utbytte fra Lofotkraft pr kr 3,2 mill brukes til å øke nedbetaling av avdrag ytterligere med 3,2 nå i 2026. Dette har kun effekt på budsjett 2026, ikke i økonomiplanen. e. Det er lagt inn en regulering på kr 1,7 mill i 2026 og 4,4 mill fremover i økonomiplanen på Digermulen oppvekstsenter, som skal dekke tiltaket «Ta Spranget». f. Det reguleres midler innad på Helse og mestring fra velferdsteknologi til utskrivningsklare pasienter, kr 1078.000. g. Det reguleres midler fra flyktningetjenesten til kjøp av tjnester fra barnevern på kr 3 mill. h. Nedtrekk som tidligere er vedtatt på område for Samfunn pålydende kr 1,475 mill reguleres til inndekning på tiltak «Ta Spranget». 3. Investeringer: Kommunedirektøren tilrår kommunestyret å gjøre slikt vedtak: a. Kommunestyret vedtar å ta opp et lån på i alt kr 30.175.000,- til nødvendige investeringer i 2026 Kommunestyret vedtar budsjettjusteringene i hht. til vedlagte prognoseskjema for investering. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å velge lånets betingelser og avdragstid i hht. Finansreglementet. 4. Vågan kommune dekker tidligere merforbruk på Lofoten Kulturhus KF på kr 1.210.182.