Sak 076/21Foreslår 8 millioner ekstra til helse og oppvekst
Budsjettrevisjon 2, 2021

Økonomienheten · saksbehandler Line Andreassen · arkivsak 21/1145

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar forslag til revidering av driftsbudsjettrevisjon 2 slik det framgår av tabell 1 i saksfremlegget. Dette innebærer en tilførsel på 8 mill. kr. Inndekning vedtas som foreslått i saken ved bruk av avsetning til disposisjonsfond (1,6 mill. kr.), økt rammetilskudd (2 mill. kr.), og økte skatteinntekter (4,4 mill. kr). 2. Kommunestyret vedtar revidering av investeringsbudsjettet slik det fremgår av tabell 2 i saksutredningen. Total reduksjon i årets investeringsbudsjett på kr. 27 468 639,-. 3. Kommunestyret vedtar en økt bevilgning på kr. 3 mill. kr. til Skifjord kirkegård. Beløpet innarbeides i budsjett for 2022. 4. Kommunestyret tar rapport fra sektorene til orientering. 5. Kommunestyret tar finansrapport per august til orientering.

Behandling og votering

Pål Krüger FRP fremmet følgende oversendelsesforslag: Kommunestyret ønsker at selvkostområdene, Vann&Avløp&Feing skilles ut og presenteres særskilt ved fremtidige budsjettrevisjonene Kommunestyret ønsker for fremtiden et oppsett over gjennomførte investeringsprosjekter innen samme tidsperiode som budsjettrevisjonen, og prosjektregnskap for disse. Hva var beslutningsgrunnlaget, og hva ble faktisk gjennomført til hvilken kostnad? Votering: Formannskapets innstilling enst vedtatt.

Saken forklart

Kommunestyret behandlet budsjettrevisjon 2 for 2021, som bygger på regnskapstall per 12. august. Saken gjelder justeringer av både drifts- og investeringsbudsjettet.

Hva betyr det for deg

Hvis forslaget følges, tilføres helse og omsorg og oppvekst til sammen 8 millioner kroner i år, mens flere investeringer skyves til 2022 – blant annet ny idrettshall på Leknes, vannforsyning Haug og utfasing av oljekjeler. Administrasjonen varslet i debatten at gebyrene for vann og avløp kan øke betydelig fra 2022, slik det ligger an nå rundt 60 prosent, men dette avgjøres i egne budsjett- og gebyrsaker senere.

Bakgrunn

Alle enheter har gjennomgått budsjettene sine og laget prognoser for resten av året. Sektorene meldte inn behov for til sammen 16,6 millioner kroner, mest innen Helse- og omsorg og Oppvekst. Administrasjonen foreslår å tilføre 8 millioner kroner: 5,8 millioner til helse og omsorg og 2,2 millioner til oppvekst. Inndekningen foreslås med 1,6 millioner fra avsetning til koronafond, 2 millioner i økt rammetilskudd og 4,4 millioner i økte skatteinntekter. I investeringsbudsjettet foreslås en samlet reduksjon på 27 468 639 kroner, blant annet fordi ny idrettshall på Leknes og utfasing av oljekjeler forskyves til 2022. Det foreslås også 3 millioner kroner eks. mva. til Skifjord kirkegård, innarbeidet i budsjettet for 2022. Innen vann og avløp ligger det an til et akkumulert underskudd på 8,8 millioner kroner som må dekkes inn av framtidige gebyrer.

Debatten

Ingen fremmet forslag mot innstillingen. Uenigheten gjaldt mest hvor alvorlig merforbruket er, og om kommunen har god nok politisk kontroll med investeringene og selvkostområdene. En representant fremmet to tilleggsforslag om rapportering, og det ble foreslått å sende dem til administrasjonen som oversendelsesforslag i stedet for å vedta dem direkte.

Vis alle poengene (12)

En representant mente det er påfallende at kommunen har overkapasitet på barnehageplasser samtidig som institusjonsplasser legges ned, og at nedleggelsene gir kostnader på nivået under. kilde · 2 · 3
Samme representant etterlyste svar på hvordan et forsøk med annen organisering og flere faste stillinger på sykehjemmet har slått ut. kilde · 2 · 3
Det ble spurt om hvordan kommunen går fram ved låneopptak – om det følger enkeltprosjekter eller en samlet ramme. kilde · 2 · 3
En representant fremmet to tilleggsforslag: at selvkostområdene vann, avløp og feiing presenteres særskilt ved framtidige budsjettrevisjoner, og at kommunestyret får prosjektregnskap for gjennomførte investeringer. kilde · 2 · 3
En representant som uttalte seg på vegne av Høyre sa at kommunen jevnt over leverer gode tjenester, men at merforbruket på 10–15 millioner er bekymringsfullt, og etterlyste orientering om nærværsarbeidet. kilde · 2 · 3
En representant pekte på at sykefraværet er 10,4 prosent i oppvekst og 12,8 prosent i omsorg, og spurte om kommunen har et ressursproblem eller et lederproblem. kilde · 2 · 3
En representant som uttalte seg på vegne av SV kritiserte at kommunen ikke klarer å gjennomføre vedtatte investeringer og i stedet øker bruken av konsulenter, men fremmet ikke eget forslag. kilde · 2 · 3
En representant tok opp husleienivået i de planlagte boligene i Torvhaugane og spurte hva husleien skal inkludere, med henvisning til at en minstepensjonist har rundt 19 000 kroner utbetalt i måneden. kilde · 2 · 3
Det ble etterlyst en forklaring på hvilke innmeldte behov administrasjonen ikke har funnet plass til mellom de 16 og de 8 millionene. kilde · 2 · 3
Fra administrasjonen ble det opplyst at det tas opp lån to ganger i året ut fra faktisk forbruk, for å unngå store ubrukte lånemidler, og at det slik det ligger an nå kan bli en gebyrøkning på rundt 60 prosent på vann og avløp neste år. kilde · 2 · 3
Fra administrasjonen ble det avvist at konsulentbruken er unødvendig; begrunnelsen var at kommunen har mange prosjekter som krever styring. kilde · 2 · 3
Det ble foreslått at tilleggsforslagene heller sendes som oversendelsesforslag til administrasjonen, som så kan redegjøre for konsekvensene for formannskapet. Forslagsstilleren sa seg innforstått med det. kilde · 2 · 3

Sagt i møtet

«Og så tenker jeg at det er litt spesielt at vi bygger overkapasitet på barnehager, og så legger vi ned institusjonsplasser for de som er aller mest trengende.»
Ukjent taler · 4:07:19
«Kommunestyret ønsker at selvkostområdene vann, avløp og feiing skilles ut og presenteres særskilt ved fremtidige budsjettrevisjoner.»
Ukjent taler · 4:11:57
«Vi er fortsatt kritiske til at man har den trenden i kommunen at man ikke klarer å bemanne og bestykke og få opp kompetanse og kapasitet, og går til litt lettvint og litt unødvendig, kanskje.»
Ukjent taler · 4:19:46
«Vi har nå nettopp hatt en gjennomgang i forhold til neste års budsjett, og sånn som det ligger an nå, så er det en gebyrøkning som vil være på rundt 60 % for å dekke opp det som ligger i planen.»
Ukjent taler · 4:26:13
«16 millioner er mye.»
Ukjent taler · 4:17:44

Spør om saken

Still spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten, med lenke til der det står. Det er en del av Plus og Pro.

Se hva Plus gir

Hele debatten, ord for ord (3 talere)

Opptaket spilles direkte fra KommuneTV. Klikk på en replikk i teksten for å hoppe dit.

Alt som ble sagt i saken, 315 ytringer. Maskinlest; kan inneholde feil.

Den utskrevne debatten er en del av Plus

Videoen over er hele møtet, gratis, og du kan hoppe rett til saken. Det er selve utskriften — søkbar tekst med navn på hver taler — som er en del av Plus. Det koster 89 kr i måneden, uten bindingstid.

Se hva Plus gir Jeg har allerede konto

Dokumenter

Budsjettrevisjon 2, 2021 (Hoveddokument, 830KB) · lagt til 1. okt 14:06
Finansrapport revisjon 2 (Vedlegg, 548KB)
Preiodisk rapport budsjettrevisjon 2 (Vedlegg, 334KB)
22-21 Skifjord kirkegård (L)(318070) (Vedlegg, 86KB)