Sak 108/2112 mill. mer i skatt enn budsjettert i Vestvågøy
Regnskap per oktober 2021

Økonomienheten · saksbehandler Line Andreassen · arkivsak 21/1519

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar revidering av driftsbudsjett slik det framkommer i tabell 1. 2. Budsjettert avsetning på 12 mill. kr. fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett endres til avsetning til disposisjonsfond. 3. Økt inntekt havbruksfondet kr. foreslås avsatt til disposisjonsfond. 4. Kommunestyret vedtar revidering av investeringsbudsjettet slik det framkommer i tabell 2.

Behandling og votering

Votering: Formannskapets innstilling enst vedtatt.

Saken forklart

Kommunestyret behandlet økonomisk status per 15. oktober 2021 med prognose for året, og forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet.

Hva betyr det for deg

Forslagene innebærer at helse og omsorg får dekket merutgifter til blant annet pandemihåndtering, legetjenesten og sosialhjelp, og at Lofothallen kan få 400 000 kr for å komme ut i balanse. Flere investeringer er forsinket og foreslås flyttet til 2022 eller senere, blant annet ny idrettshall på Leknes, Storgata, servicebygg Haukland og utvidelse av Leknes havn. Mer penger foreslås satt av på disposisjonsfond, altså kommunens buffer mot uforutsette utgifter.

Bakgrunn

Saksframlegget viser god skatteinngang i 2021, med en anslått økning på 9,3 prosent og om lag 12 mill. kr mer enn revidert budsjett. Utbetalingen fra havbruksfondet blir 4,57 mill. kr, mot 2 mill. kr budsjettert. Utgifter knyttet til koronapandemien er anslått til 13,3 mill. kr for året, og helse og omsorg har i tillegg utfordringer på blant annet legetjenesten, SRT-tilskudd og sosialhjelp. Administrasjonen foreslår å tilføre helse og omsorg 5,2 mill. kr, sektor rådmann og støtte 1,0 mill. kr og Lofothallen 400 000 kr etter søknad om kompensasjon for tapte inntekter. Inntektene på flyktningeområdet foreslås redusert med 4 mill. kr. Videre foreslås det at 12 mill. kr som var satt av fra drift til investering i stedet settes av på disposisjonsfond, og at investeringsbudsjettet justeres ned fordi flere prosjekter er forsinket.

Debatten

Ingen i kommunestyret tok ordet mot innstillingen. I formannskapet 16. november ble punktet om å flytte 12 mill. kr fra investering til disposisjonsfond behandlet særskilt, og Pål Krüger stemte mot. Kurt Atle Hansen (SV) var ikke uenig i innstillingen, men pekte på at kommunen bruker langt mindre på investeringer enn planlagt.

Vis alle poengene (4)

Kurt Atle Hansen (SV) sa han støttet rådmannens innstilling i formannskapet og mente saken viser at kommunen har en relativt brukbar økonomi med et visst handlingsrom inn mot budsjettbehandlingen. kilde · 2 · 3
Hansen (SV) kalte avviket på investeringssiden nokså dramatisk, og mente at når det bare brukes om lag 150 millioner, henger kommunen kraftig etter på å løse investeringsoppgavene. kilde · 2 · 3
Hansen (SV) advarte om at etterslepet kan gi skader, pålegg og høyere priser, og sa at resultatet så langt i 2021 likevel ser bedre ut enn frykta. kilde · 2 · 3
En representant spurte om vedtaket fra budsjettmøtet i fjor om å holde barnetrygda utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp er satt i verk. kilde · 2 · 3

Sagt i møtet

«Og når vi nå snart skal gå inn i budsjettsakene, bør vi merke oss at det er ikke alt som går like galt her, økonomisk.»
Kurt Atle Hansen (SV) · 4:30:21
«Når man da greier å bruke bare 150, så sier det noe om at man henger kraftig etter og blir kanskje liggende mer og mer etter.»
Kurt Atle Hansen (SV) · 4:30:43
«Og bare noter oss at det ble bedre enn frykta regnskapsmessig.»
Kurt Atle Hansen (SV) · 4:31:20
«I budsjettmøtet i fjor så vedtok vi vel å holde barnetrygda utafor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp.»
Ukjent taler · 4:32:02

Spør om saken

Still spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten, med lenke til der det står. Det er en del av Plus og Pro.

Se hva Plus gir

Hele debatten, ord for ord (5 talere)

Opptaket spilles direkte fra KommuneTV. Klikk på en replikk i teksten for å hoppe dit.

Remi Solberg — 39 ytringer i denne saken. Maskinlest; kan inneholde feil.

Den utskrevne debatten er en del av Plus

Videoen over er hele møtet, gratis, og du kan hoppe rett til saken. Det er selve utskriften — søkbar tekst med navn på hver taler — som er en del av Plus. Det koster 89 kr i måneden, uten bindingstid.

Se hva Plus gir Jeg har allerede konto

Dokumenter

Regnskap per oktober 2021 (Hoveddokument, 365KB) · lagt til 1. okt 13:53
Søknad om kornamidler fra Vestvågøy kommune (Vedlegg, 73KB)