Sak 034/22Varsler 14 mill. i merforbruk – 5 mill. foreslås til helse
Budsjettrevisjon 1, 2022

Økonomienheten · saksbehandler Line Andreassen · arkivsak 22/594

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar å tilføre sektor helse- og mestring 5 mill. kr. i budsjettrevisjon 1. Inndekning: Reduksjon av avsetning til disposisjonsfond. 2. Kommunestyret vedtar tilskudd til Heiveien på totalt kr 385 625,-. Kr 250 000,- i 2022, og resterende i økonomiplan for 2023-2026. Inndekning i 2022: Reduksjon av avsetning til disposisjonsfond. 3. Kommunestyret vedtar revideringen av investeringsbudsjettet som beskrevet i saken. Totalt økes investeringsbevilgningen med kr. 39 874 093,- ekskl. Mva. Investeringene finansieres ved låneopptak. 4. Kommunestyret vedtar å skille ut selvkostområdet i et eget område fra 2022. 5. Kommunestyret tar rapporten fra tjenesteområdene til orientering.

Behandling og votering

Bente Anita Solås H fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling: Pkt 6. Kommunestyret vedtar å avsette kr 600.000 for innleie av ekstern kompetanse til prosjektering av trafikksikring av området rundt Bøstad skole jamfør reguleringsplanen. Inndekning gjøres via låneopptak. Hun trakk senere forslaget. Votering: Formannskapets innstilling enst vedtatt.

Saken forklart

Kommunestyret behandlet budsjettrevisjon 1 for 2022, altså en gjennomgang av kommunens økonomi basert på regnskapstall per mars. Saken handler om hvordan driften ligger an mot budsjettet, og om justeringer i investeringsbudsjettet.

Hva betyr det for deg

Prognosen viser at kommunen bruker mer enn budsjettert, særlig på helse og mestring og oppvekst, og at disposisjonsfondet kan bli mindre enn planlagt hvis forslaget følges. Flere igangsatte investeringer, blant annet ny brannbil, vannledninger, høydebasseng og utvidelse av Leknes havn, foreslås videreført med midler overført fra 2021. Flere av spørsmålene fra representantene, blant annet om tiltak mot merforbruket og om selvkost, er varslet besvart i budsjettrevisjon 2.

Bakgrunn

Etter økonomireglementet skal økonomisk status legges fram minst to ganger i året. Prognosen for 2022 viser et samlet merforbruk på nærmere 20 mill. kr, men 5 mill. kr av dette gjelder fjorårets lønnsoppgjør som nå tilføres sektorene. Netto anslått avvik er dermed om lag 14 mill. kr, med helse og mestring og oppvekst som de største. Kommunedirektøren foreslo å tilføre helse og mestring 5 mill. kr, finansiert ved redusert avsetning til disposisjonsfond, og å øke investeringsbevilgningen med 39 874 093 kr eks. mva., finansiert ved låneopptak. Det ble også foreslått å skille selvkostområdene vann, avløp, feiing, havn og byggesak ut i en egen sektor fra 2022. Formannskapet endret punktet om tilskudd til Heiveien til totalt kr 385 625, hvorav kr 250 000 i 2022.

Debatten

Det var ingen alternative forslag i kommunestyret, og uenigheten var begrenset. Den tydeligste meningsforskjellen gjaldt hva sykefravær faktisk koster kommunen: Nell Peggy Pedersen (Ap) mente de økonomiske konsekvensene er små fordi mye av fraværet gjelder ansatte der kommunen er fritatt for arbeidsgiverperioden, mens en representant som talte på vegne av KrF og administrasjonen pekte på at sosiale utgifter må dekkes uansett.

Vis alle poengene (12)

Nell Peggy Pedersen (Ap) ønsket at selvkostområdet presenteres som eget regnskap, enten ettersendt nå eller senest i budsjettrevisjon 2. kilde · 2 · 3
Pedersen (Ap) viste til vedvarende høyt sykefravær og mente strategien bør justeres, men at de økonomiske konsekvensene er små fordi en stor del av fraværet gjelder ansatte som er fritatt for arbeidsgiverperioden. kilde · 2 · 3
Pedersen (Ap) mente manglende årlig vedlikehold av kommunale bygg fører til dyre investeringer i etterkant, og etterlyste en strategi for vedlikehold. Hun fremmet ikke forslag. kilde · 2 · 3
Pedersen (Ap) spurte hvordan kommunen økonomisk har kommet ut av sammenslåingen av IKT og Nav-kontoret med Vågan. Administrasjonen svarte at det ikke er økonomiske endringer før toårsperioden er ute. kilde · 2 · 3
Kurt Atle Hansen (SV) pekte på at merforbruket ligger i oppvekst og helse og mestring, og ba om kvalitetsheving og fokus på PPT og tidlig innsats. kilde · 2 · 3
Hansen (SV) viste til at SV i formannskapet foreslo 500 000 kr til et forprosjekt om trafikksikring og tilgjengelighet knyttet til byutvikling. Forslaget fikk ikke flertall og ble oversendt administrasjonen; SV varslet konkrete forslag til budsjettrevisjon 2. kilde · 2 · 3
En representant som talte på vegne av KrF spurte om grunnbemanningen er riktig gitt sykefraværet, og mente arbeidsgiveravgift og sosiale kostnader påløper også for sykmeldte. kilde · 2 · 3
Samme representant stilte spørsmål ved at kommunen investerer i nye boliger når boligstiftelsen kunne gjort det, og ved investeringer i flere vannanlegg når kommunestyret har vedtatt at hele Vestvågøy skal få vann fra ett anlegg. kilde · 2 · 3
En representant spurte om kommunen har rentesikring, hvordan økte energikostnader slår ut, hvordan investeringene på rådhuset rapporteres til folkevalgte, og om det legges inn buffer i investeringsprosjektene. kilde · 2 · 3
Administrasjonen svarte at det jobbes med en prosjektmodell for hyppigere rapportering på investeringer, og at usikkerhet i prosjekter er vanskelig å håndtere i kommunens økonomisystem; justeringer gjøres i budsjettrevisjonene. kilde · 2 · 3
Administrasjonen opplyste at en finansrapport skal følge med til budsjettrevisjon 2, og at selvkostområdene skilles ut i egen sektor fra høsten dersom det blir vedtatt. kilde · 2 · 3
Det ble opplyst at Høyre trakk et forslag til nytt punkt 6, fordi midlene allerede lå inne i rapporteringsverktøyet. kilde · 2 · 3

Sagt i møtet

«Når den største delen av fraværet er innenfor de som er fritatt for arbeidsgiveravgift, betyr det at de økonomiske konsekvensene er egentlig svært små.»
Nell Peggy Pedersen (Ap) · 4:11:47
«For sånn som vi gjør det nå, må vi investere oss ut av vedlikeholdsproblemene.»
Nell Peggy Pedersen (Ap) · 4:13:22
«Der har vi tidligere vært og etterlyst og pekt på, og vi kommer til å følge opp med at kommunen må ha en kvalitetsheving og et løft og holde fokus på PPT, dermed tidlig innsats for å forebygge at ting baller på seg og blir ikke bare kostbart, men også en ulykkelig prosess for de som rammes.»
Kurt Atle Hansen (SV) · 4:18:10
«Kort oppsummert: Ja, det er usikkerhet.»
Ukjent taler · 4:28:26
«Så er det sånn at kommunen må dekke de sosiale utgiftene uansett.»
Ukjent taler · 4:33:39

Spør om saken

Still spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten, med lenke til der det står. Det er en del av Plus og Pro.

Se hva Plus gir

Hele debatten, ord for ord (1 taler)

Opptaket spilles direkte fra KommuneTV. Klikk på en replikk i teksten for å hoppe dit.

Ukjent taler — 2 ytringer i denne saken. Maskinlest; kan inneholde feil.

Den utskrevne debatten er en del av Plus

Videoen over er hele møtet, gratis, og du kan hoppe rett til saken. Det er selve utskriften — søkbar tekst med navn på hver taler — som er en del av Plus. Det koster 89 kr i måneden, uten bindingstid.

Se hva Plus gir Jeg har allerede konto

Dokumenter

Budsjettrevisjon 1, 2022 (Hoveddokument, 124KB) · lagt til 1. okt 13:37
NOTAT TIL BUDSJETTREVISJON 1 rev, investering rådhuset (Vedlegg, 104KB)