Sak 065/26Krav om kutt og investeringsstopp i budsjettarbeidet
Rammekonferanse Vågan kommune økonomiplan 2027-2030 Årsbudsjett 2027
Følg sakenSak 065/26Krav om kutt og investeringsstopp i budsjettarbeidet
Rammekonferanse Vågan kommune økonomiplan 2027-2030 Årsbudsjett 2027
Økonomiavdelingen · saksbehandler Marita Henriksen · arkivsak 26/1920
Vedtak
Kommunestyret har gjennomført rammekonferanse for budsjett 2027 og økonomiplan 2027– 2030. På bakgrunn av fremlagte prognoser, økonomiske utfordringer og kommunens langsiktige mål vedtas følgende føringer for det videre budsjettarbeidet: Kommunedirektøren bes utarbeide forslag til budsjett 2027 og økonomiplan 2027–2030 innenfor en økonomisk ramme som sikrer et overskudd i tråd med økonomiplanen vedtatt i desember 2025. Tjenesteområdene skal gjennomgå drift og organisering med sikte på effektivisering og kostnadsreduksjoner. Ikke lovpålagte oppgaver og lovpålagte oppgaver utover det som må antas er tilstrekkelig, må spesifiseres slik at det er enkelt for kommunestyret å prioritere hvis det blir behov for endringer. Det skal kun gjøres nødvendige investeringer i 2027. Før investeringer igangsettes, skal oppdatert kostnadsanslag fremlegges kommunestyret. Vedlikehold begrenses til et minimum forsvarlig nivå. Kommunedirektøren bes vurdere alle ledige stillinger før eventuell utlysning og legge fram forslag til tiltak som kan redusere lønnsveksten i organisasjonen. Antall årsverk samlet sett i organisasjonen skal tas ned med i alt 35 årsverk. Arbeidet med digitalisering, interkommunalt samarbeid og effektiv ressursutnyttelse skal videreføres og styrkes. Avgifter og gebyrer som gjelder selvkostområder justeres i henhold til selvkostprinsippet. Andre avgifter, gebyrer og betalingssatser justeres med forventet kostnadsutvikling. Unntak: (Makspris barnehage, faste satser for kommunale helse- og omsorgstjenester og nasjonale helsetjenester etc). Budsjettforslaget skal synliggjøre konsekvensene av demografiske endringer, forventet pris- og lønnsvekst samt statlige rammebetingelser. Budsjettet skal inneholde en egen spesifisert tiltaksliste som i sum effekt for 2027 og i resten av økonomiplanperioden skal dekke minst 120 % av innsparing som er nødvendig for å nå budsjettmål. Følgende områder og tiltak skal vurderes: Liste over prioriterte tiltak/områder Liste over tiltak/områder som ikke bør prioriteres Budsjettet skal inneholde en egen spesifisert tiltaksliste som i sum effekt for 2027 og i resten av økonomiplanperioden skal dekke minst 120 % av innsparing som er nødvendig for å nå budsjettmål. Følgende områder og tiltak skal vurderes: Liste over prioriterte tiltak/områder Liste over tiltak/områder som ikke bør prioriteres Kommunedirektøren legger fram forslag til årsbudsjett og økonomiplan for politisk behandling i henhold til vedtatt framdriftsplan. Vedtaket oversendes kommunedirektøren som grunnlag for det videre arbeidet med budsjett og økonomiplan.
Behandling og votering
Tilleggsforslag fra Ap vedtatt mot 1 stemme (1 H - Eivind Holst) Tilleggsforslag fra R satt opp mot tilleggsforslag fra Frp. Forslag fra Frp vedtatt mot 9 stemmer. (2R, 4Sp, 3Ap) Kommunedirektørens innstilling med vedtatte tillegg vedtatt mot 2 stemmer. (2R)
Saken forklart
Kommunestyret behandlet rammekonferansen for årsbudsjett 2027 og økonomiplan 2027–2030. Saken handler om hvilke føringer administrasjonen skal jobbe etter når budsjettet skal lages.
Hva betyr det for deg
Føringene som er foreslått kan få betydning for tjenestetilbudet, siden ikke lovpålagte oppgaver skal spesifiseres slik at de kan prioriteres bort ved behov. Det foreslås også at gebyrer på selvkostområder justeres etter selvkostprinsippet, og at andre gebyrer og betalingssatser justeres med forventet kostnadsutvikling. Hvilke konkrete tjenester som eventuelt berøres, framgår ikke av saksframlegget.
Bakgrunn
Saksframlegget er skrevet av Marita Henriksen og gjelder Vågan kommune. Innstillingen viser til framlagte prognoser, økonomiske utfordringer og kommunens langsiktige mål. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet skal gi et overskudd i tråd med økonomiplanen som ble vedtatt i desember 2025. Tjenesteområdene skal gå gjennom drift og organisering med sikte på effektivisering og kostnadsreduksjoner, og det skal skilles tydelig mellom lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver. Det foreslås at det i 2027 kun gjøres helt nødvendige investeringer på lovpålagte oppgaver, og at vedlikehold begrenses til et minimum og til forhold som kan påvirke liv og helse. Antall årsverk skal reduseres, men tallet står åpent i innstillingen. Budsjettet skal også inneholde en egen tiltaksliste som samlet skal dekke minst 120 % av nødvendig innsparing. Til saken er det lagt ved blant annet en ressursbruksanalyse for 2025, kommunens svar på KS' debatthefte, befolkningsutvikling og en tiltaksliste.
Hva hver enkelt sa
5 talere; 3 tok standpunkt. Referatene er skrevet av en språkmodell ut fra hver persons egne replikker; sitatene er ordrett fra transkripsjonen.
Fremmet eget forslag (3)
Fremmer endringsforslag som mykner opp punkt tre
Olsen viser til et endringsforslag til punkt tre som skal mykne opp kommunedirektørens forslag: det skal kun gjøres nødvendige investeringer i 2027, og oppdaterte kostnadsanslag skal legges fram for kommunestyret før investeringer igangsettes, mens vedlikehold begrenses til et minimum forsvarlig nivå. Hun mener også at antall stillinger som skal tas ned, ikke bør tallfestes nå. I tillegg spør hun om kommunen har invitert frivillige lag og foreninger til dialog om ledig kapasitet og samarbeid.
Forslag: Endring i punkt tre: kun nødvendige investeringer i 2027, oppdatert kostnadsanslag legges fram for kommunestyret før igangsetting, og vedlikehold begrenses til et minimum forsvarlig nivå.
«Så vi har skrevet at det skal kun gjøres nødvendige investeringer i 2027 før investeringer igangsettes, skal oppdatert kostnadsanslag fremlegges kommunestyret.» 6:21:32
141 replikker · 1647 ordLes alle replikkeneTranskripsjonen inneholder tilsynelatende replikker fra flere talere, blant annet møteledelse og svar fra administrasjonen, så ikke alt kan sikkert tilskrives denne taleren.
Fremmer tre utredningsforslag og stiller spørsmål om listestørrelse og legeavtale
Struckmeyer stiller innledningsvis spørsmål om kommunal eller interkommunal vikarpool for sykepleiere, om forebygging og hverdagsmestring for eldre, og om at overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten vil øke behovet for fastleger og sykepleiere. Han fremmer forslag om å utrede dagsenter for psykiatri, vikarpool og institusjonskjøkken. Han stiller spørsmål til FrP om listestørrelse og legeavtalen, og viser til at avtalen nylig er reforhandlet.
Forslag: Vurdere redusert tilbud ved dagsenter for psykiatri (åpningstid eller antall dager), arbeide konkret videre med vikarpool, og vurdere å legge institusjonens storkjøkken ut på privat drift.
«Da har vi et forslag om å vurdere redusert tilbud på dagsenter for psykiatri.» 5:34:55
70 replikker · 688 ordLes alle replikkeneTranskripsjonen gjengir ham som «lærer» og «læreravtaler», mens sammenhengen gjelder lege/legeavtale. Flere replikker er bruddstykker.
Vil ha konkretiserte kutt og fremmer liste med tiltak til vurdering
Selboe går gjennom en liste med tiltak han mener bør vurderes, blant annet arealplaner som reduserer dispensasjonssaker, vaske- og klipperoboter, privatisering av større vedlikehold, behovsprøving av tilskudd til idrettslag, stans i mottak av flyktninger, nedlegging av storkjøkkenet med kjøp av matproduksjon, helsestasjon for eldre, Nord-Norge-avtalen for leger og flere pasienter per lege. Han mener uspesifiserte kutt ikke kan stå som inntekt og skape overskudd i budsjettet, og spør kommunedirektøren om tallet bør vedtas eller holdes åpent.
Forslag: Liste med tiltak til vurdering (bl.a. robotisering, privatisering av vedlikehold, behovsprøvd idrettstilskudd, stans i flyktningmottak, nedlegging av storkjøkken, legeavtaler), og at kutt uten konkret innhold tas ut av budsjettet.
«Og så tenker jeg at alle de manglende tiltakene, de må overbyttes av budsjettet.» 5:42:52
60 replikker · 654 ordLes alle replikkeneTranskripsjonen er stedvis uklar; flere enkeltreplikker er fragmenter uten tydelig sammenheng.
Stilte spørsmål (1)
Stiller spørsmål om framskrivingen av eldrebefolkningen
Rokkan stiller spørsmål ved framstillingen av befolkningsframskrivingen for de eldste aldersgruppene. Han viser til at det er sagt at gruppen over 80 år tredobles i perioden, mens han selv leser grafene som en økning på rundt 40 prosent, og at gruppen over 90 år er liten. Han spør hvordan dette faktisk slår ut økonomisk, og om inntrykket av en tredobling også gir inntrykk av tredoblede kostnader.
«Når du får inntrykk av at den tredobles, så kan man tro at den tredobles i kostnader også?» 38:34
13 replikker · 170 ordLes alle replikkeneTo korte replikker sent i møtet (159236 og 159565) er uten kontekst og lar seg ikke tolke.
Møteledelse (1)
Bare møteledelse
Holst leder voteringen over de alternative forslagene og avslutter møtet.
«Så har vi forslag fra Gunnar Aarstein.» 6:38:49
36 replikker · 304 ordLes alle replikkene
Referatene fra hver taler og «Spør om saken» er en del av Plus
Du ser hvem som tok ordet, hvilket standpunkt de tok og overskriften til hvert innlegg. Med Plus leser du hva hver enkelt sa, og kan stille spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten. Vedtaket, forklaringen av saken og hele møtet på video er gratis. Det koster 89 kr i måneden, uten bindingstid.
Hele debatten, ord for ord (9 talere)
Opptaket spilles direkte fra KommuneTV. Klikk på en replikk i teksten for å hoppe dit.
Alt som ble sagt i saken, 1581 ytringer. Maskinlest; kan inneholde feil.
Den utskrevne debatten er en del av Plus
Videoen over er hele møtet, gratis, og du kan hoppe rett til saken. Det er selve utskriften — søkbar tekst med navn på hver taler — som er en del av Plus. Det koster 89 kr i måneden, uten bindingstid.
Dokumenter
- Rammekonferanse Vågan kommune økonomiplan 2027-2030 Årsbudsjett 2027 (Hoveddokument, 271KB) · lagt til 6. okt 13:51
- Ressursbruksanalyse Vågan kommune 2025 (oppdatert 220626) (Vedlegg, 4MB)
- KS Debatthefte 2026 - svar fra Vågan kommune (Vedlegg, 92KB)
- Befolkningsutvikling (Vedlegg, 778KB)
- Ny tiltaksliste - rammkonferanse 25062026 (Vedlegg, 440KB)
- rammekonferanse juni 26 (Vedlegg, 13MB)