Sak 085/26Havna melder 110 cruiseskip og 3,7 mill. i resultat
Vågan havnevesen KF - 2. tertial 2026

Vågan Havnevesen KF · saksbehandler Ole Osland · arkivsak 26/168

Protokollen er ikke publisert ennå — vedtaket kommer når den foreligger.

Før møtet: saken forklart

Vågan havnevesen KF legger fram tertialrapport med driftsinntekter på 14,18 millioner kroner og et netto driftsresultat på 3,677 millioner, korrigert for 3 millioner i utbytte til kommunen. Havnesjefen innstiller på at rapporten tas til orientering.

Hva betyr det for deg

Rapporten beskriver en havnedrift med økte inntekter og driftsutgifter på nivå med i fjor. Havnesjefen skriver at økonomisk overskudd gjennom flere år gir havnevesenet nødvendig løfteevne til kommende investeringer i Osan syd og øvrige havneprosjekter og nødvendige oppgraderinger. Samtidig opplyses det at det har vært krevende å gjennomføre tilstrekkelig øvrig vedlikehold denne sesongen, blant annet fordi mye tid er brukt på oppstart og idriftssetting av landstrømanlegget til kystruten og forlengelsen til hurtigladeanlegg ved torget.

Hva saken gjelder

Kommunestyret får seg forelagt rapporten fra Vågan havnevesen KF for 2. tertial 2026. KF betyr kommunalt foretak, altså en egen virksomhet som kommunen eier. Rapporten beskriver både havnedriften, økonomien og status for investeringsprosjektene så langt i år.

Bakgrunn

Havnevesenets inntekter kommer fra farvannsavgifter, kaivederlag, varevederlag, andre vederlag for salg av tjenester og husleie fra leietakere. Satsene ble justert fra 01.01.2026 etter vedtak i havnestyret, i hovedsak etter endringer i konsumprisindeksen og med mindre markedsmessige tilpasninger. Havnesjefen beskriver at den stabile og positive trenden fra våren 2026 har fortsatt. Hurtigruten og hurtigbåt har hatt stabil, normal drift, og alle lokaler eid av havnevesenet har vært utleid i perioden. Antall cruiseskip til Svolvær har økt fra 65 i 2025 til om lag 110 i 2026, og bestillinger framover gir ifølge rapporten en indikasjon på 100+ anløp årlig.

Administrasjonen foreslår

Havnesjefen foreslår at rapporten for 2. tertial 2026 tas til orientering. Det betyr at kommunestyret får informasjonen framlagt, uten at det foreslås endringer i budsjett eller nye bevilgninger i denne saken.

Tallene

14.180.000 kr: Sum driftsinntekter pr. 2. tertial 2026, mot 12.755.000 kr på samme tid i fjor – en økning på 11,1 %
7.430.000 kr: Sum driftsutgifter etter en korrigering av 3 mill. kr i utbytte til kommunen – like mye som fjoråret
3.677.000 kr: Netto driftsresultat korrigert for utbytte på 3 mill. kr, mot 2.101.000 kr på samme tid i fjor
3.074.000 kr: Betalt i renter og avdrag pr. 2. tertial 2026, mot 3.197.000 kr på samme tid i 2025
65 til ca. 110: Antall cruiseskip til Svolvær fra 2025 til 2026

Følg med på

Status for de enkelte investeringene: Kabelvåg Dampskipskaia (1 mill. kr) er utsatt til kommende år, utredning av betongkaiene videreføres i 2027, og havnevesenet er usikre på om Laukvik flytebrygge rekker kommende sesong.
Osan syd, der grunneierne jobber med en felles modell/avtale for utvikling og det foreligger et avtaleutkast med Statens vegvesen, men ingen endelig felles framdriftsavtale.
Vedlikeholdet, som ifølge rapporten har vært krevende å gjennomføre i tilstrekkelig grad denne sesongen.

Spør om saken

Still spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten, med lenke til der det står. Det er en del av Plus og Pro.

Se hva Plus gir

Hele debatten, ord for ord

Møtet er ikke avholdt ennå. Opptaket og teksten kommer etter møtet.

Dokumenter

Vågan havnevesen KF - 2. tertial 2026 (Hoveddokument, 71KB) · lagt til 9. okt 15:50
Økonomisk oversikt - 2 tertial 2026 (Vedlegg, 90KB) · lagt til 9. okt 15:50