Kommunestyret 26. september 2017
Sak 050/17Byggeprosjekter utsettes – 40,4 mill. ut av årets budsjett
Rapport 2. tertial
Følg sakenSak 050/17Byggeprosjekter utsettes – 40,4 mill. ut av årets budsjett
Rapport 2. tertial
Økonomienheten · saksbehandler Line Andreassen · arkivsak 17/1322
Vedtak
1. Kommunestyret godkjenner Rådmannens innstilling til revidering av driftsbudsjett til 2. tertial som innebærer en tilførsel til disposisjonsfondet på kr. 190 000,-. 2. Kommunestyret godkjenner Rådmannens forslag til revidering av investeringsbudsjett til 2. tertial som innebærer en reduksjon i årets investeringsbehov på kr. 40 379 000,-.
Behandling og votering
Votering: Formannskapets innstilling vedtatt enst
Saken forklart
Kommunestyret behandlet rapporten for 2. tertial 2017, som viser økonomisk status, sykefravær og framdrift i vedtatte tiltak. Rapporten inneholder også forslag til endringer i drifts- og investeringsbudsjettet.
Hva betyr det for deg
Forslaget innebærer at flere store byggeprosjekter kommer senere i gang enn planlagt – blant annet brannstasjon, ny kommunal barnehage, nytt kjøkken på Gravdal og utvendig renovering av rådhuset – og at ubrukte midler overføres til 2018. Samtidig foreslås nye, mindre tiltak gjennomført i høst, blant annet ballbinge ved Leknes skole, asfaltering på Storeidøya og asfaltering av veien ved sykehuset som spleiselag med Nordlandssykehuset. For tjenestene foreslås det ekstra midler til omsorg, legekontor og sosialhjelp for å dekke merforbruk ut året.
Bakgrunn
Alle enheter har gått gjennom økonomien på sine områder og laget prognose for resten av året. Etter 1. tertial var det utfordringer særlig innen utdanning og omsorg, men rådmannen melder at det ikke foreslås store justeringer til 2. tertial. Innen familie og velferd foreslås 650 000 kroner tilført, blant annet på grunn av økte utgifter til vikarbyrå på legekontoret og økt økonomisk sosialhjelp i NAV. Omsorg foreslås tilført 900 000 kroner, fordelt på Lekneshagen (500 000) og Åpen omsorg (400 000), knyttet til ressurskrevende brukere. Samfunn og teknikk foreslås tilført 360 000 kroner, blant annet til brann og redning etter kutt i 1. tertial. Lavere renteutgifter på 500 000 kroner og et ekstra tilskudd på 1,6 millioner kroner til kommuner som står «ufrivillig alene» etter kommunereformen gjør at rådmannen foreslår å sette av 190 000 kroner på disposisjonsfond.
Spør om saken
Still spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten, med lenke til der det står. Det er en del av Plus og Pro.
Hele debatten, ord for ord (2 talere)
Opptaket spilles direkte fra KommuneTV. Klikk på en replikk i teksten for å hoppe dit.
Ukjent taler — 70 ytringer i denne saken. Maskinlest; kan inneholde feil.
Den utskrevne debatten er en del av Plus
Videoen over er hele møtet, gratis, og du kan hoppe rett til saken. Det er selve utskriften — søkbar tekst med navn på hver taler — som er en del av Plus. Det koster 89 kr i måneden, uten bindingstid.
Dokumenter
- Rapport 2. tertial (Hoveddokument, 318KB) · lagt til 7. okt 13:06
- Sammendrag - Periodisk rapport forbedring sept 2017 (Vedlegg, 321KB)
- 2. tertialrapport 2017 (Vedlegg, 878KB)