Sak 029/19Omsorgstjenesten brukte 20 millioner mer enn budsjettert
Sektor Omsorg - analyse og forslag til tiltak - rapporter fra arbeidsgruppe

Kommunedirektørens ledergruppe · saksbehandler Villy Angelsen · arkivsak 18/1558

Vedtak

Kommunestyret viser til analyserapport og tiltaksrapport fra arbeidsgruppe Omsorg, og tar denne til orientering. Kommunestyret ber om at planen for Omsorgssektoren følger retningslinjene i Regjeringens helsekonsept «Leve hele livet». Administrasjonen bes om å komme tilbake til kommunestyret med en sak som konkretiserer de kortsiktige tiltakene og effektene av disse, herunder finne andre løsninger for en eventuell flytting av avlastningsplassene på Torvhauan. Administrasjonen bes iverksette nødvendige tiltak for å etterkomme vedtaket om å ta i bruk plassene på Lekneshagen som sykehjemsplasser. Administrasjonen bes legge frem sak om budsjettprosessen for omsorgssektoren. Denne tas i sammenheng med kommunestyrets møte om utfordringsdokumentet. Kommunestyret tar arbeidsgruppas rapport til orientering og ber om at denne tas inn i det videre arbeidet med kommunedelplanen for helse og omsorg og andre løpende enkeltsaker på området. Det skal i alle saker vektlegges forankring hos ansatte, og involvering av brukerne. Kommunestyret ber om at Driftsutvalget holdes løpende orientert både om kort- og langsiktige tiltak. Kommunestyret ber rådmannen gi en oversikt over hvordan de siste tre års opptrappingsmidler i rus/psykiatri er benyttet.

Behandling og votering

Administrativ kontroller Villy Angelsen og kommunalsjef omsorg Lars Pleym Ludvigsen orienterte og svarte på spørsmål før behandlingen. Pål Krüger FRP fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling, som senere ble trukket: Kommunestyret viser til analyserapport og tiltaksrapport fra arbeidsgruppe Omsorg, og tar denne til orientering. Kommunestyret ber om at planen for Omsorgssektoren følger retningslinjene i Regjeringens helsekonsept «Leve hele livet», og at videre tiltak settes i denne rammen. Rådmannen har vide fullmakter innenfor budsjettrammen til å gjøre tiltak. Kommunestyret skal fatte vedtak når større prioriteringer skal vedtas. Kommunestyret har tidligere vedtatt at avdelingen for mer krevende pasienter, skal re-åpnes på Lekneshagen. Om Rådmannen ønsker å endre på dette vedtaket, må det legges frem en konkret sak for kommunestyret. Kommunestyret vil påpeke at om det midlertidig eller permanent skal reduseres antall heltids institusjonsplasser, er det en forutsetning at hjemmetjenesten, førsteledd i «omsorgstrappen,» først blir tilført ressurser i forhold til kapasitet og kompetanse. Kommunestyret skal være sikre på at alle får en god og adekvat oppfølgning og pleie der de bor. Kommunestyret viser til de langsiktige tiltakene fra arbeidsgruppen, og med tiltakspakker innenfor områdene: Omsorgstrappa: Nye og endrede botilbud Omsorgstrappa: Nye tjenester (trinn) Tjenestebeskrivelser og vedtak Velferdsteknologi (VFT) Infrastruktur IKT Arbeidsprosesser og bruk av IKT-verktøy Struktur, kultur og ledelse Arbeidstids-ordninger Kommunestyret ber om at det legges fram enkeltsaker på nye tiltak. Det skal fortsatt vektlegges forankring hos ansatte, og involvering av brukerne. Kommunestyret ber om at Driftsutvalget holdes løpende orientert både om kort- og langsiktige tiltak. Partene hadde gruppemøte under behandlingen. Anne Sand SP fremmet følgende forslag, som senere ble trukket: Saken utsettes. Det ble avholdt gruppemøter kl. 13.35-13.45. Anne Sand fremmet på vegne av kommunestyret følgende felles endringsforslag: Kommunestyret viser til analyserapport og tiltaksrapport fra arbeidsgruppe Omsorg, og tar denne til orientering. Kommunestyret ber om at planen for Omsorgssektoren følger retningslinjene i Regjeringens helsekonsept «Leve hele livet». Administrasjonen bes om å komme tilbake til kommunestyret med en sak som konkretiserer de kortsiktige tiltakene og effektene av disse, herunder finne andre løsninger for en eventuell flytting av avlastningsplassene på Torvhauan. Administrasjonen bes iverksette nødvendige tiltak for å etterkomme vedtaket om å ta i bruk plassene på Lekneshagen som sykehjemsplasser. Administrasjonen bes legge frem sak om budsjettprosessen for omsorgssektoren. Denne tas i sammenheng med kommunestyrets møte om utfordringsdokumentet. Kommunestyret tar arbeidsgruppas rapport til orientering og ber om at denne tas inn i det videre arbeidet med kommunedelplanen for helse og omsorg og andre løpende enkeltsaker på området. Det skal i alle saker vektlegges forankring hos ansatte, og involvering av brukerne. Kommunestyret ber om at Driftsutvalget holdes løpende orientert både om kort- og langsiktige tiltak. Eva-Karin Busch fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunestyret ber rådmannen gi en oversikt over hvordan de siste tre års opptrappingsmidler i rus/psykiatri er benyttet. Votering over tilleggsforslag fra Eva-Karin Busch: Tilleggsforslag fra Eva-Karin Busch enst vedtatt. Votering alternativt mellom rådmannens innstilling og kommunestyrets felles endringsforslag: Kommunestyrets felles endringsforslag enst vedtatt.

Saken forklart

Omsorgssektoren i Vestvågøy har hatt stort merforbruk flere år på rad. En arbeidsgruppe nedsatt av rådmannen la fram analyse og forslag til tiltak, som kommunestyret ble invitert til å slutte seg til.

Hva betyr det for deg

Forslagene gjelder hvordan omsorgstjenester organiseres: botilbud, tjenestetrinn, velferdsteknologi, IKT og arbeidstidsordninger. Konkrete endringer for brukerne er ikke tallfestet i rapporten, og flere representanter etterlyste nettopp det. Både Lekneshagen og avlastningsplassene på Torvhaugane ble diskutert, men utfallet framgår ikke av debatten.

Bakgrunn

Sektor Omsorg gir hjelp til rundt 700 personer, med over 500 ansatte fordelt på om lag 330 årsverk. I 2017 var opprinnelig budsjett 205 136 000 kroner mens regnskapet endte på 216 782 000. I 2018 var budsjettet 218 301 000 og regnskapet 238 820 000, et avvik på vel 20 millioner. Rådmannen nedsatte i oktober 2018 en arbeidsgruppe som skulle foreslå tiltak på kort og lang sikt. Gruppa la fram analyserapport, lederundersøkelse og forslag til åtte tiltakspakker innenfor omsorgstrappa, teknologi og ansatte. Rådmannen inviterte kommunestyret til å slutte seg til pakkene som en helhet, og komme tilbake med enkeltsaker.

Debatten

Flere partier mente rapporten var for lite konkret til at de kunne vite hva de faktisk vedtok. Høyre, SV, Sp og Frp etterlyste tallfestede effekter og konsekvenser for brukerne. Frp ved Pål Krüger og posisjonen la fram hvert sitt forslag om å ta rapporten til orientering og be om en ny sak. Uenighet oppsto også om Lekneshagen og om flytting av avlastningsplassene på Torvhaugane.

Vis alle poengene (10)

Rita Solbakken (H) spurte hvorfor saken kom alene, når kommunestyret hadde vedtatt å se alle sektorene under ett. Hun stilte også spørsmål ved om redusert innleie har gitt økt sykefravær og dårligere tjenester. kilde · 2 · 3
En representant pekte på lederundersøkelsen: lederne bruker mye tid på regnskap, timelister og innleie, og scorer lavt på om signaler bringes videre i organisasjonen. Hun savnet tall på brukertilfredshet og konkrete, evaluerbare mål. kilde · 2 · 3
Bjørnar Hartviksen (H) mente brukerrepresentanter manglet i arbeidsgruppene, og at eldrerådet og rådet for funksjonshemmede burde vært med. kilde · 2 · 3
En representant fra SV framholdt behov for faste og hele stillinger, og mente stort forbruk av ekstrahjelp kan tyde på at grunnbemanningen er dårlig organisert. SV ønsket velkommen forslaget om ny demensavdeling og mer aktivisering. kilde · 2 · 3
Anne Sand (Sp) kalte tallene alarmerende og mente budsjettprosessen må gjennomgås, med egne budsjetter utarbeidet av hver avdelingsleder. Sp kunne ikke gå inn for å bruke Lekneshagen til annet enn sykehjemsplasser. kilde · 2 · 3
Pål Krüger (Frp) mente rådmannen har vide fullmakter innenfor budsjettet, og at saker bare bør til kommunestyret når det kreves konkrete prioriteringer. Han tvilte på at flytting av avlastningsplassene gir besparelse. kilde · 2 · 3
Arne Martin Finstad (H) sa rapporten er god og utfyllende, men at det er vanskelig å vite hva man faktisk vedtar. kilde · 2
Kommunedirektøren forklarte at arbeidsgruppa fikk kort tid, og avviste at det drives underbudsjettering. Han pekte på at nesten ingen sektorer klarer rammene, og at disposisjonsfondet er på rundt 35 millioner mot ønskede 100 millioner. kilde · 2 · 3
Administrativ kontroller svarte at sykefraværet gikk ned fra 8,73 til 8,42 prosent tross redusert innleie, at kommunen har omtrent samme antall institusjonsplasser som andre kommuner, og at 15 prosent av stillingene i omsorg er 100 prosent. kilde · 2 · 3
Odd Eskil Andersen (ND) mente statistikk er mindre interessant enn behovet lokalt, og viste til 18 måneders venteliste på langtidsplass. Han advarte mot stadige omstillinger uten resultat. kilde · 2 · 3

Sagt i møtet

«Først og fremst så skjønner jeg ikke hvorfor denne saken kom sånn.»
Rita Solbakken (H) · 2:30:57
«Der må jeg ærlig innrømme at jeg klarer ikke å forstå hva det er vi vedtar om.»
Ukjent taler · 2:50:30
«De tallene vi får presentert nå, er alarmerende.»
Anne Sand (Sp) · 2:55:12
«Jeg vil bare understreke at rådmannen har vide fullmakter til å treffe tiltak innenfor det budsjettet som vi har vedtatt, som i realiteten er 99,9 % av det han sjøl har foreslått.»
Pål Krüger (FrP) · 3:52:35
«Når dere får regnskapet til behandling i mai, vil dere se at det er nesten ingen sektorer som klarer å overholde de rammene de får.»
Ukjent taler · 4:10:17

Spør om saken

Still spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten, med lenke til der det står. Det er en del av Plus og Pro.

Se hva Plus gir

Hele debatten, ord for ord (16 talere)

Opptaket spilles direkte fra KommuneTV. Klikk på en replikk i teksten for å hoppe dit.

Arne Martin Finstad — 13 ytringer i denne saken. Maskinlest; kan inneholde feil.

Den utskrevne debatten er en del av Plus

Videoen over er hele møtet, gratis, og du kan hoppe rett til saken. Det er selve utskriften — søkbar tekst med navn på hver taler — som er en del av Plus. Det koster 89 kr i måneden, uten bindingstid.

Se hva Plus gir Jeg har allerede konto

Dokumenter

Sektor Omsorg - analyse og forslag til tiltak - rapporter fra arbeidsgruppe (Hoveddokument, 799KB) · lagt til 7. okt 11:55
Arbeidsgruppe Omsorg - Forslag tiltak 08 03 19 (Vedlegg, 496KB)
Analyse sektor Omsorg - endelig februar 2019 (Vedlegg, 2MB)
Spørreundersøkelse til lederne - oppsummert (Vedlegg, 725KB)
Notat bemanning Omsorg 23 10 18 (Vedlegg, 70KB)
Vedlegg bemanning Omsorg 23 10 18 (Vedlegg, 16KB)
Arbeidsgruppe Omsorg - tiltaksliste med status (Vedlegg, 391KB)
Arbeidsgruppe Omsorg - svar på spørsmål i Administrasjonsutvalget 19 03 .._ (Vedlegg, 386KB)
Referat fra drøftingsmøte 15 03 19 - arbeidsgruppe Omsorg (Vedlegg, 392KB)