Sak 066/26Sparetiltak gir 35 mill. mindre enn planlagt i 2026

Økonomirapport - 1. halvår - Budsjettrevisjon 2

Hva saken gjelder

Kommunestyret får halvårsrapporten for kommunens økonomi per 30. juni 2026 til orientering. Samtidig skal politikerne ta stilling til budsjettrevisjon 2, altså endringer i årets drifts- og investeringsbudsjett. Investeringene ser ut til å bli lavere enn planlagt, og det foreslås derfor å ta opp mindre lån i 2026. Rapporten viser også status for vedtatte innsparingstiltak og oppfølging av kommunestyrevedtak.

Bakgrunn

Kommunen har vedtatt en rekke omstillingstiltak (endringer i driften som skal spare penger) i økonomiplanen. Rapporteringen viser at tiltakene i stor grad er satt i gang, men at den økonomiske effekten kommer senere enn forutsatt. Kommunedirektøren peker på at hoveddelen av effekten innen Oppvekst først kommer fra august 2026, og at deler av avviket kan skyldes manglende eller forsinket rapportering. Saken behandles i eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse, ungdommens kommunestyre og formannskapet før kommunestyret. Rapporteringen skjer etter kommunens økonomireglement og finansreglement.

Administrasjonen foreslår

Kommunedirektøren foreslår at halvårsrapporten tas til orientering, det vil si at kommunestyret merker seg innholdet uten å fatte vedtak om innholdet. Videre foreslås det at budsjettendringene i drift vedtas, og at investeringsbudsjettet justeres ned i tråd med at flere prosjekter går saktere enn planlagt. Fordi investeringene blir lavere, foreslås også låneopptaket for 2026 redusert.

Tallene

32,4 mill. kroner

Prognose for netto driftsresultat i 2026, 16,2 mill. svakere enn revidert budsjett

2,1 prosent

Netto driftsresultat i prosent av inntektene, mot budsjettert 3,3 prosent og handlingsregel på minst 2 prosent

34,9 mill. kroner

Samlet avvik mellom vedtatt effekt (65,0 mill.) og forventet effekt (30,1 mill.) av 65 økonomiplantiltak

50,7 mill. kroner

Forventet lavere investeringsnivå enn budsjettert (11,1 prosent), 407,6 mill. mot budsjettert 458,3 mill.

99,1 prosent

Prognose for netto lånegjeld av brutto driftsinntekter, mot budsjettert 102,7 prosent og 93,4 prosent i 2024

Følg med på

• Om politikerne stiller spørsmål ved Oppvekst, der tiltak på 24,8 mill. kroner bare ventes å gi 0,1 mill. kroner i effekt i 2026
• Hvilke investeringsprosjekter som utsettes eller reduseres når investeringsbudsjettet justeres ned med 50,7 mill. kroner
• At 16 av 32 rapporterte kommunestyrevedtak mangler statusrapportering, noe kommunedirektøren selv omtaler som krevende