Sak 056/2217 millioner ekstra foreslås til helse og oppvekst
Budsjettrevisjon 2, 2022

Økonomienheten · saksbehandler Line Andreassen · arkivsak 22/1212

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar å tilføre driftsbudsjettene til sektor helse- og mestring med 12 mill. kr. og sektor oppvekst med 5 mill. kr. 2. Tilførsel til sektorene dekkes inn som følger: Kr. 5 mill: Tilførsel fra lønnsfond. Kr. 3 mill: Økt sykelønnsrefusjon. Kr. 4 mill. Forventet tilførsel fra staten i forbindelse med pandemien. Kr. 4 mill: Ta ut budsjettert overføring fra drift til investering. Kr. 1 mill: Økt inntekt i forbindelse med mottak av flere flyktninger. 3. Kommunestyret vedtar endring i investeringsbudsjettet som det framkommer av tabellen i saken. Dette tilsier en reduksjon i årets investeringsbudsjett med kr: 68 117 073 ekskl. mva. 4. Kommunestyret tar rapporten om økonomi- og sykefravær til orientering. 5. Kommunestyret ber om at driftsutvalget involveres, og holdes orientert om tiltak som iverksettes, og effekten av de på kort og lang sikt

Behandling og votering

Pål Krüger FRP fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling: Kommunestyret er svært bekymret over tilsynelatende manglende budsjettdisiplin gjennom året 2022. Kostnadssiden har økt med nærmere 60 mill fra budsjettrevisjon 1 til 2 Tiltakene fremsatt etter budsjettrevisjon 1, kan ikke måles å ha hatt noen effekt, snarer tvert i mot. Tilsvarende er det ingen beskrivelse av hvordan avviket fremkommet i budsjettrevisjon 2, skal tas inn i løpet av året. Det synes klart at om tiltak skal ha noen effekt, vil det trolig påvirke driften på en slik måte at Kommunestyret må involveres. K.dir sitt forslag om å omklassifisere/ta ut kr 4 mill fra drift til investering er ikke bærekraftig. I de siste tre årene har dette medført at kommunens gjeld har steget med ca 20-25 mill, som følge av at budsjettert egenfinansieringen er omdefinert til lån. Bare årets tilbakeføring utgjør økte finanskostnader på ca kr200.000,-/år i 40 år- lik kr 8 mill. Kommunen skyver økte finanskostnader foran seg, for å bedre resultatet i nåtid. Kommunestyret vil hevde at tilnærmet hele avviket skyldes årlig gjentagende underbudsjettering innenfor sektorene Helse og M og Oppvekst. Budsjettet har, som tidligere år, hatt en urealistisk innretning, i tråd med K.dir sitt budjsttforslag. Når K dir ikke hensyntar reell kostnadsutvikling året før og prognose inneværende år ved budsjettbehandling, vil budsjettavvikene for de to største sektorene bare vedvare. Kommunestyret må i kommende budsjett 2023, bryte denne trenden med «underbudsjettering» av sektorene Helse/Mestring og Oppvekst. Det betyr at de to andre sektorene, selv med forventet effektivisering av de to største sektorene, må redusere sine kostnader betydelig, Kommunestyret forventer at Kdir ikke oppretter nye stillinger i løpet av året, og i tillegg i størst mulig grad benytter interne kandidater til å fylle lederstillinger. Gøran Rasmussen-Åland AP fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 5 i formannskapets innstilling: Kommunestyret ber om at driftsutvalget involveres, og holdes orientert om tiltak som iverksettes, og effekten av de på kort og lang sikt Votering alternativt mellom formannskapets innstilling og endringsforslag fra Pål Krüger: Formannskapets innstilling vedtatt med 25 mot 4 stemmer. Pål Krüger og Kent Åge Johansen FRP og Odd Eskil Andersen og Jim Andreassen uavhengige representanter voterte for Krügers forslag. Votering over tilleggsforslag fra Gøran Rasmussen-Åland til nytt punkt 5 i formannskapets innstilling: Kommunestyret ber om at driftsutvalget involveres, og holdes orientert om tiltak som iverksettes, og effekten av de på kort og lang sikt

Saken forklart

Kommunestyret behandlet budsjettrevisjon 2 for 2022, som viser hvordan kommunens økonomi ligger an ved årsslutt. Administrasjonen foreslår å tilføre 12 millioner kroner til helse og mestring og 5 millioner kroner til oppvekst.

Hva betyr det for deg

Forslaget innebærer at helse og mestring og oppvekst får mer penger i år, men at om lag 27 millioner kroner av merforbruket ikke dekkes inn nå. Sektorene arbeider med å redusere utgiftene, og oppvekst varsler gjennomgang av organisering, klassestørrelser og spesialundervisning. En rekke investeringer foreslås utsatt, blant annet folkebadet, servicebygg på Hauklandstranda, vann og avløp i Stamsund og trafikksikkerhetstiltak ved Bøstad skole. Kommunedirektøren varsler at renteøkning og statlige rammer vil gjøre budsjettet for 2023 krevende.

Bakgrunn

Etter økonomireglementet skal kommunestyret minst to ganger i året få en sak om økonomisk status. Revisjon 2 bygger på regnskapstall per 12. august. I budsjettrevisjon 1 i mai ble det varslet et merforbruk på om lag 20 millioner kroner; nå er det anslåtte merforbruket 44 millioner kroner innenfor oppvekst og helse og mestring. Av dette er 7,7 millioner kroner knyttet til pandemien. Kommunedirektøren foreslår å dekke inn 17 millioner kroner med blant annet 5 millioner fra lønnsfond, 3 millioner i økt sykelønnsrefusjon, 4 millioner i forventet statlig koronatilskudd, 4 millioner ved å stryke overføringen fra drift til investering og 1 million i økte flyktningeinntekter. Resten, om lag 27 millioner kroner, foreslås ikke dekket inn nå, men tas opp igjen i budsjettrevisjon 3 i november. Investeringsbudsjettet foreslås redusert med 68 117 073 kroner eks. mva., i hovedsak fordi prosjekter forskyves.

Debatten

Hovedlinjene i tallene ble ikke bestridt, men en representant fremmet et alternativt punkt 4 der kommunestyret skulle uttrykke sterk bekymring for manglende budsjettdisiplin og for det han kalte årlig underbudsjettering av helse og mestring og oppvekst. Samme forslag ble ifølge saksframlegget fremmet av Pål Krüger (FrP) i formannskapet. Flere andre representanter var også bekymret, men rettet seg mer mot oppfølging framover enn mot selve innstillingen.

Vis alle poengene (11)

Administrasjonen la fram en prognose med et samlet merforbruk på rundt 44–45 millioner kroner, der helse og mestring ligger an til om lag 26 millioner og oppvekst om lag 19 millioner i avvik. kilde · 2 · 3
Fra oppvekst ble det forklart at merforbruket i barnevernet er om lag fem millioner kroner, blant annet fordi kommunen ikke lenger får refusjon for unge som er plassert i institusjon utenfor Lofoten. Det bes om fem millioner kroner til disse plassene. kilde · 2 · 3
Fra helse og mestring ble det pekt på at 8,7 millioner kroner av merforbruket er knyttet til overtid, ekstrahjelp og vikarinnleie, og at kommunen mangler folk selv der stillinger og penger finnes. kilde · 2 · 3
Kommunedirektøren viste til at staten over mange år har lagt nye oppgaver til kommunene uten tilsvarende penger, og at renteøkningen alene gir 12–13 millioner kroner i økte utgifter neste år selv uten nye investeringer. kilde · 2 · 3
En representant mente tiltakene fra budsjettrevisjon 1 ikke har hatt effekt, og at forslaget om å ta 4 millioner kroner fra overføringen til investering ikke er bærekraftig fordi det øker lånegjelden og skyver kostnader over på de unge. kilde · 2 · 3
Samme representant leste opp et forslag til nytt punkt 4 om at kommunestyret er svært bekymret over manglende budsjettdisiplin, at budsjettet har hatt en urealistisk innretning, og at det ikke bør opprettes nye stillinger i løpet av året. kilde · 2 · 3
En representant viste til at kommunen har hatt store budsjettoverskridelser de fleste år siden 2016, og regnet et mulig overforbruk på 40 millioner om til rundt 110 000 kroner hver dag. Vedkommende tok til orde for et tverrpolitisk adhocutvalg sammen med kommunedirektøren og flere omsorgsplasser, og viste til at en institusjonsplass koster om lag 400 000 kroner mer i året enn en omsorgsplass. kilde · 2 · 3
Det ble stilt spørsmål om kommunen kan bruke pårørende mer og betale dem, om bedrifter kan avlaste skolen, og hvorfor fosterhjem ikke brukes mer enn institusjon. kilde · 2 · 3
En representant spurte hva forskyvningene av vann- og avløpsprosjektet i Stamsund betyr. Administrasjonen svarte at inntaksledningen er forsinket fordi deler mangler, og at plassering og grunnerverv for høydebasseng og renseanlegg må avklares først. kilde · 2 · 3
En representant foreslo et nytt punkt om at driftsutvalget skal involveres og holdes orientert om tiltak og effekten av dem på kort og lang sikt. kilde · 2 · 3
På spørsmål om det nye inntektssystemet for kommunene svarte administrasjonen at forslaget slik det står nå vil gi kommunen et inntektstap på nesten 5 millioner kroner. kilde · 2 · 3

Sagt i møtet

«Vi har ikke hender nok.»
Ukjent taler · 4:11:28
«Så må vi fortsatt håndtere en renteøkning på mellom 12 og 13 mill.»
Lill Stabell (kommunedirektør) · 4:20:28
«I 2022 så kan vi altså risikere et overforbruk på 40 millioner ut ifra det vi blir presentert i dag.»
Bente Anita Kristensen Solås (H) · 4:27:26
«Det er ikke bærekraftig at vi lar de unge skal betale for det resultatet vi ikke klarer å presentere i dag.»
Pål Krüger (FrP) · 4:35:35

Spør om saken

Still spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten, med lenke til der det står. Det er en del av Plus og Pro.

Se hva Plus gir

Hele debatten, ord for ord (10 talere)

Opptaket spilles direkte fra KommuneTV. Klikk på en replikk i teksten for å hoppe dit.

Kurt Atle Hansen — 58 ytringer i denne saken. Maskinlest; kan inneholde feil.

Den utskrevne debatten er en del av Plus

Videoen over er hele møtet, gratis, og du kan hoppe rett til saken. Det er selve utskriften — søkbar tekst med navn på hver taler — som er en del av Plus. Det koster 89 kr i måneden, uten bindingstid.

Se hva Plus gir Jeg har allerede konto

Dokumenter

Budsjettrevisjon 2, 2022 (Hoveddokument, 528KB) · lagt til 30. sep 21:59
Finansrapport budsjettrev 2, 2022 (Vedlegg, 2MB)