Sak 040/2334,2 mill. foreslås tilført budsjettet – FrP ville ha 65,3
Budsjettrevisjon 1, 2023

Økonomienheten · saksbehandler Line Andreassen · arkivsak 23/3988

Vedtak

1. Kommunestyeret vedtar følgende tilførsel på driftsområdene i budsjettrevisjon 1 med totalt 34,2 mill. kr. som fordeles på følgende områder: a. Helse- og mestring tilføres 7,1 mill. kr. b. Oppvekst tilføres 6,8 mill. kr. c. Flyktningeområdet tilføres 19,3 mill kr.som følge av økning i mottak av flyktninger. d. Det settes av 1 mill. kr. til boligtilskudd. 2. Kommunestyret vedtar følgende inntekning for økte driftsutgifter: a. Bruk av avsetning til disposisjonsfond gjeldende økning i flyktningutgifter på 8,6 mill. kr. b. Økning i inntekter for flyktning med 22 mill kr. c. Bruk av disposisjonsfond med 3,6 mill. kr. 3. Kommunestyret vedtar å igangsette tre nye investeringsprosjekter i 2023 (Storeidøya – utgraving kulturmidler, Reguleringsplan Tore Hjorts vei, Odden hyttefelt). Totalt kr. 4 100 000,-. Inndekning: Økt låneopptak. Kommunestyret ber om at behov for økt ramme på startlån, og tilskudd til bolig vurderes og presenteres i budsjettrevisjon 2. Formannskapet behandler budsjettrevisjon 2 i september 2023.

Behandling og votering

Kristin Lindberg KRF ba om vurdering av habilitet, siden et av prosjektene beskrevet i budsjettrevisjonen vil påvirke hennes eiendom. Hun ble vurdert ikke habil, og fratrådte under behandlingen. Økonomisjef Line Andreassen orienterte før behandlingen. Pål Krüger FRP fremmet følgende tilleggs- og endringsforslag til formannskapets innstilling: FRP sitt tilleggsforslag budsjettrevisjon 1: Kommunestyret tar stilling til budsjettrevisjon 1 som det det faktisk er; et kvartalsoppgjør. Det er naturlig at kommunestyret ber om kvartalsvis fremlegging av budsjettrevisjon 2 pr.30.06.2023, som kan behandles i Formannskapsmøtet i august og eventuelt i et ekstraordinært kommunestyre 30 august 2023. Dette for at det knyttes stor usikkerhet til tallmaterialet og prognosen ut år i fremlegget budsjettrevisjon 1, og for at sittende kommunestyret skal kunne behandlet en mer oppdatert prognose etter fremlegg av budsjettrevisjon 2, og eventuelt treffe tiltak. (Dette avsnitt fremmes som et tilleggsforslag og stemmes over separat) FRP forslag til vedtak budsjettrevisjon 1 Kommunestyret mener, med erfaring fra tidligere år, at det hefter stor usikkerhet med foreslåtte delvise inndekninger av budsjettavvikene for Helse & Mestring og Oppvekst på henholdsvis og kr 10,780mill og kr 5,345mill til sammen kr16,135mill. Det hersker også stor usikkerhet om det vil være midler tilgjengelig fra Flyktningeenheten til å dekke budsjettavvik, da disse avsetningene trolig i det alt vesentlige vil måtte tilbakeføres drift Flyktningeenheten. Det knytter seg også usikkerhet om full effekt av lønnsoppgjøret, økte rentekostnader, prisstigning, skatteinngang og pensjonsavsetning, og på den annen siden om Staten vil øke overføringene til kommunene. Kommunestyret vedtar tilførsel til driftsområdene i budsjettrevisjon 1 med totalt 65,3 mill. kr. som fordeles på følgende områder: a. Helse- og mestring tilføres 17.9 mill. kr. b. Oppvekst tilføres 12,145 mill. kr. Med bakgrunn i årsresultat 2022 tilbakeføres økt eiendomsskatt fra 2022 til 2023 kr 5mill, som utlignes ved utstedelse av eiendomsskatt andre halvår 2023. Flyktningeområdet tilføres 19,3 mill kr, som følge av økning i mottak av flyktninger. Det settes av 1 mill. kr. til boligtilskudd. Det settes av for økt lønnsvekst ut over opprinnelig budsjett 2023 på kr 10 mill Kommunestyret vedtar følgende inndekning for økte driftsutgifter: a. Bruk av avsetning til disposisjonsfond avsatt i 2022 regnskapet gjeldende økning i flyktningutgifter på kr 8,4 mill. b. Økning i inntekter for flyktning med 22 mill kr. Bruk av disposisjonsfond kr 34,945mill. Sum bruk av disposisjonsfond kr 43,345 mill Tallene korrigeres etter budsjettrevisjon2 som blir 2-dre kvartal resultatfremlegg pr 30 juni 2023, og behandles av Formannskapet og eventuelt kommunestyret i august 2023. Pål Krüger trakk senere tilleggsforslaget i første avsnitt. Elisabeth Holand AP fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling: Kommunestyret ber om at behov for økt ramme på startlån, og tilskudd til bolig vurderes og presenteres i budsjettrevisjon 2. Anne Sand SP fremmet følgende tilleggsforslag: Formannskapet behandler budsjettrevisjon 2 i møte i september 2023. Votering alternativt mellom innstilling fra formannskapet og endringsforslag fra FRP: Formannskapets innstilling vedtatt med 27 mot 5 stemmer. Pål Krüger FRP, Kent Åge Johansen FRP, Magnus Ellingsen FRP, Stig Bang FRP og Jim Andreassen uavhengig representant voterte for Krügers forslag. Votering over tilleggsforslag fra Elisabeth Holand: Tilleggforslaget enst vedtatt. Votering over tilleggsforslag fra Anne Sand: Tilleggsforslaget enst vedtatt.

Saken forklart

Kommunestyret behandlet den første budsjettrevisjonen for 2023. Den bygger på regnskapstall per mars og foreslår å tilføre penger til helse og mestring, oppvekst, flyktningområdet og boligtilskudd.

Hva betyr det for deg

Saken handler om hvor mye penger tjenesteområdene får resten av året, og hvor mye som eventuelt tas fra kommunens oppsparte midler. Det er foreslått å sette av 1 mill. kr. til boligtilskudd til vanskeligstilte, en ordning som tidligere kom særskilt fra Husbanken. Det ble opplyst at det ikke er gjort endringer i startlånsrammen nå, men at dette kan bli vurdert senere. Økt mottak av flyktninger gir både økte utgifter og økte inntekter for kommunen.

Bakgrunn

Etter økonomireglementet skal kommunestyret minst to ganger i året få en sak om økonomisk status og prognose. Kommunedirektørens innstilling var å tilføre driftsområdene 32,9 mill. kr., mens formannskapets innstilling til kommunestyret var 34,2 mill. kr. Fordelingen er 7,1 mill. kr. til helse og mestring, 6,8 mill. kr. til oppvekst, 19,3 mill. kr. til flyktningområdet og 1 mill. kr. til boligtilskudd. Inndekningen er 22 mill. kr. i økte inntekter for flyktning, 8,6 mill. kr. fra avsetningen til flyktningutgifter og 3,6 mill. kr. fra disposisjonsfondet. I tillegg er det foreslått å starte tre investeringsprosjekter i 2023 – utgraving av kulturminner på Storeidøya, Tore Hjorts vei og Odden hyttefelt – til totalt 4 100 000 kr., finansiert med økt låneopptak. Prognosen viser et årsavvik på nesten 18 mill. kr. i helse og mestring og 12 mill. kr. i oppvekst.

Debatten

Pål Krüger (FrP) la fram et alternativt forslag om å tilføre 65,3 mill. kr., altså hele det varslede avviket, pluss 10 mill. kr. til lønnsvekst og 5 mill. kr. i redusert eiendomsskatt, med 43,35 mill. kr. fra disposisjonsfondet. Bente Anita Kristensen Solås (H) sa Høyre gikk for innstillingen slik den forelå. En representant sa han var skeptisk til å skyve beslutninger foran seg, men var ikke enig med Krüger i forslaget.

Vis alle poengene (9)

Pål Krüger (FrP) mente revisjonen bygger på bare ett kvartal, at usikkerheten er stor og at erfaringen fra tidligere år er at prognosene ikke slår til. Han ville ha en ny revisjon per 30.06 til behandling i august, slik at sittende kommunestyre kunne treffe tiltak. kilde · 2 · 3
Krüger mente avvikene i skole/oppvekst og helse og mestring skyldes underbudsjettering mer enn dårlig drift, og at de samme 30 millionene går igjen år etter år. kilde · 2 · 3
Krüger sa han er uenig i to av tiltakene som er skissert innenfor helse og mestring: å legge ned sykehjemmet og å sentralisere hjemmetjenesten. kilde · 2 · 3
Krüger ba også om en forklaring på hvordan selvkost framstilles i rapporteringsverktøyet Framsikt, og sa tallene er vanskelige å lese. kilde · 2 · 3
Einar Solvang (Sp) påpekte at reguleringsplanen for Tore Hjorts vei allerede ble vedtatt 29.11.2022, og at teksten i punkt 3 bør endres til detaljprosjektering. kilde · 2 · 3
Bente Anita Kristensen Solås (H) sa Høyre går for innstillingen, men at kommunestyret framover må tørre å diskutere hvordan skolene er organisert og utfordringen med å rekruttere kompetent personell. kilde · 2 · 3
Elisabeth Holand (Ap) fremmet et verbalforslag om at behovet for økt ramme på startlån og boligtilskudd vurderes og presenteres i budsjettrevisjon 2. kilde · 2 · 3
En representant var skeptisk til å skyve beslutninger foran seg og mente administrasjonen trenger forutsigbarhet, og spurte om velferdsteknologi og nye arbeidsmåter kan dempe kostnadsveksten i helse og mestring. kilde · 2 · 3
En representant tok opp om kommunen legger fram for dårlige budsjetter ved å underbudsjettere, og viste til lavere skatteinngang og et lønnsoppgjør på 5,2 prosent som ikke er dekket inn. kilde · 2 · 3

Sagt i møtet

«Innenfor de sektorene som har store overskridelser, altså skole og oppvekst og helse og mestring, så er det lett å si, sånn som vi har sagt i årene før: Det er ikke dårlig drift, det er dårlig budsjettering.»
Pål Krüger (FrP) · 4:35:24
«Og det er hvordan vi har organisert skoler hos oss, i kommunen vår.»
Bente Anita Kristensen Solås (H) · 4:49:34
«om at behov for økt ramme på startlån og tilskudd til bolig vurderes og presenteres i budsjettrevisjonen 2.»
Elisabeth Holand (Ap) · 4:51:01
«Nå er det sånn at reguleringsplanen for Tore Hjortsvei ble vedtatt av kommunestyret 29.11.2022.»
Einar Solvang (Sp) · 4:42:29
«Og det andre er å sentralisere hjemmetjenesten.»
Pål Krüger (FrP) · 4:36:50

Spør om saken

Still spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten, med lenke til der det står. Det er en del av Plus og Pro.

Se hva Plus gir

Hele debatten, ord for ord (12 talere)

Opptaket spilles direkte fra KommuneTV. Klikk på en replikk i teksten for å hoppe dit.

Anne Sand — 79 ytringer i denne saken. Maskinlest; kan inneholde feil.

Den utskrevne debatten er en del av Plus

Videoen over er hele møtet, gratis, og du kan hoppe rett til saken. Det er selve utskriften — søkbar tekst med navn på hver taler — som er en del av Plus. Det koster 89 kr i måneden, uten bindingstid.

Se hva Plus gir Jeg har allerede konto

Dokumenter

Budsjettrevisjon 1, 2023 (Hoveddokument, 132KB) · lagt til 30. sep 21:29
Finansieringsplan (Vedlegg, 661KB)
Finansrapport til budsjettrevisjon 1 (Vedlegg, 7MB)