Priser Logg inn
Talerstol.no
Meny

Kommunestyret 5. desember 2023

Sak 115/2315,9 millioner flyttes i budsjettet – 12 til helse

Regnskap per oktober - drift

Følg saken

Økonomienheten · saksbehandler Line Andreassen · arkivsak 23/6837

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet: Helse- og mestring tilføres 12,0 mill. kr. Helse- og mestring tilføres 0,5 mill. kr. for prosjekt MO som ikke ble satt av på fond ved regnskapsavslutningen i fjor. Dette er eksterne midler som tilhører prosjektet. Kommuneledelse og støltte tilføres 1 mill. kr. Hest- og helse: 2,4 mill. kr. utgiftsføres i drift som tilskudd til andres investering. Sum totalt økte utgifter drift: 15,9 mill. kr. 2. Salderingen/inndekning av tilførselen skjer på følgende måte: Selvkostområdet: Tidligere opparbeidet underskudd på området vil bli delvis dekket inn i 2023. Dette gjør at det totalt sett vil bli ca. 8 mill. kr. som kommer som en inntekt i driften og vil gi utslag på bunnlinja totalt sett. Økt inntekt flyktning: Beregninger viser at vi sannsynligvis vil motta 150 flyktninger i pår (som vedtatt). Totalt sett vil vi få ca. 2 mill. mer i inntekter enn hittil beregnet. Dermed kan vi budsjettere med 2 mill. mer i økte inntekter her. Økt rammetilskudd: Sist oppdaterte beregning fra KS viser at vi vil få ca. 5,0 mill. kr. mer i rammetilskudd enn hittil beregnet. Foreslår å tilføre 4,9 mill. til sentrale inntekter. Økt eiendomsskatt. Siste termin er nå fakturert, og vi ser at vi får inn 1 mill. mer enn budsjettert. Foreslår å tilføre 1 mill. mer i inntekter på eiendomsskatt. Sum total saldering drift: 15,9 mill. kr. Sektor opvekst tilføres kr. 2 mill. kr. som inndekning for tapt foreldrebetaling SFO. Beløpet finansieres ved økt rammetilskudd.

Behandling og votering

Votering: Formannskapets innstilling enst vedtatt.

Saken forklart

Saken er kommunens tredje budsjettrapport i 2023, med regnskapstall per 15. oktober og forslag om å endre driftsbudsjettet med 15,9 millioner kroner.

Hva betyr det for deg

Prognosen tilsier at kommunen går omtrent i balanse i 2023, men kommunedirektøren peker på at mye fortsatt kan endre seg fram til årsslutt. Saksframlegget beskriver dette som budsjettekniske endringer og sier ikke at tjenestetilbudet endres. Økonomien omtales som krevende, særlig innenfor oppvekst og helse- og mestring.

Bakgrunn

Kommuneloven pålegger kommunedirektøren å varsle om endringer i budsjettforutsetningene gjennom året, og kommunestyret å revidere budsjettet når det er nødvendig. Alle enheter har gått gjennom regnskapstallene sine og laget prognose for hele 2023. Prognosen viser et avvik på 14,1 millioner kroner på helse- og mestring og 1,2 millioner på kommuneledelse og støtte. Kommunedirektøren foreslår derfor å tilføre helse- og mestring 12,0 millioner kroner, pluss 0,5 millioner til prosjekt MO (eksterne midler), og 1 million til kommuneledelse og støtte. I tillegg utgiftsføres 2,4 millioner kroner i drift knyttet til Hest- og helse, fordi anlegget er solgt under takst uten å ha vært lagt ut i et åpent marked. Inndekningen skjer med ca. 8 millioner fra selvkostområdet, 2 millioner i økt flyktningtilskudd, 4,9 millioner i økt rammetilskudd og 1 million i økt eiendomsskatt.

Spør om saken

Still spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten, med lenke til der det står. Det er en del av Plus og Pro.

Se hva Plus gir

Hele debatten, ord for ord (22 talere)

Opptaket spilles direkte fra KommuneTV. Klikk på en replikk i teksten for å hoppe dit.

Monica Kleffelgård Hartviksen — 65 ytringer i denne saken. Maskinlest; kan inneholde feil.

Den utskrevne debatten er en del av Plus

Videoen over er hele møtet, gratis, og du kan hoppe rett til saken. Det er selve utskriften — søkbar tekst med navn på hver taler — som er en del av Plus. Det koster 89 kr i måneden, uten bindingstid.

Se hva Plus girJeg har allerede konto

Dokumenter