Sak 055/24Forslag om å tette budsjetthull på 17,7 millioner
Budsjettrevisjon 1, 2024

Næring, plan og utvikling · saksbehandler Asbjørn Horn · arkivsak 24/1932

Vedtak

Drift Kommunestyret vedtar følgende tilførsel på driftsområdene med totalt kr 24,564 mill. som fordeles på følgende områder: Helse- og mestring tilføres kr. 16,6 mill. Oppvekst tilføres kr, 7,814 mill. Samfunn og teknikk. Samfunnsplanlegger 100% ble feilaktig budsjettert på selvkost, og flyttes til drift Næring, plan- og utvikling. kultur tilføres kr 75.000,- ift. minnesmerke Ostad. Kultur tilføres kr 75.000,- til LINK jubileumskonsert d. Vestvågøy kirkelige fellesråd. Tilskudd økes iht vedtak/avtale med kr 399.000,- (deflator 4,3%). Kommunestyret vedtar inndekning på kr. 24,564 mill. på følgende områder: Økning i inntekter Eiendomsskatt med kr. 500.000,- Bruk av hele årets budsjetterte avsetning til disposisjonsfond, kr 9.089.000,- Bruk av hele disposisjonsfond «Tilskudd fra IMDI» kr. 8.600.000,- Bruk av disposisjonsfond kr 6.875.000,- Investering Kommunestyret vedtar økning i investeringsbudsjettet på kr 27,28 mill. Låneopptak 2024 økes med kr 27,28 mill. Kommunestyret vedtak økning I låneramme Startlån/videreformidlingslån med kr 20,0 mill. Økt låneramme Startlån finansieres med økt låneopptak videreformidlingslån Husbanken.

Behandling og votering

Anne Sand fremmet følgende tilleggsforslag: Lekneshagen bofellesskap tilføres 2 400 000 kroner (tilsvarende 3 årsverk) på sin budsjettramme or å kunne utvide eksisterende deltidsstillinger. Tilførselen dekkes fra disposisjonsfond. Før votering redegjorde økonomisjef Asbjørn Horn for hvordan vedtak i K-sakene 048-054/24 påvirker budsjettrevisjonen. Votering over administrasjonsutvalgets innstilling og formannskapets innstilling: Enst vedtatt. Votering over tilleggsforslag fra Anne Sand: Tilleggsforslaget fikk 14 stemmer, og falt. Anne Sand SP, Kåre Holand SP, Tone May Nordstrand SP, Kurt Atle Hansen SV, Hanne Marthe Ringkjøp SV, Martine Horn Gjernes MDG, Odd Nicolaysen R, Nell- Peggy Pedersen AP, Elisabeth Holand AP, Børge Iversen AP, Kenneth Grav AP, John Inge Ber AP, Eva-Karin Busch AP og Gøran Rasmussen-Åland AP voterte fo Sands forslag.

Saken forklart

Kommunestyret behandlet den første budsjettrevisjonen for 2024. Kommunedirektøren foreslo å tilføre 17,689 millioner kroner til drift og å redusere investeringsbudsjettet og låneopptaket med 7,92 millioner.

Hva betyr det for deg

Forslaget innebærer at store deler av kommunens oppsparte midler brukes til å dekke årets merforbruk, blant annet i miljøtjenesten, NAV og familieenheten. Flere talere mener det på sikt kan kreve strukturelle grep i tjenestene. Forslaget om flere hele stillinger ved Lekneshagen bofellesskap gjelder ansattes arbeidstid og bemanningen i bofellesskapet. Administrasjonen varsler ny gjennomgang av inntektene i budsjettrevisjon 2 i september.

Bakgrunn

Etter økonomireglementet skal det legges fram sak om økonomisk status minst to ganger i året. Revisjonen bygger på regnskapet per april. Administrasjonen melder om merforbruk flere steder: miljøtjenesten 6,0 millioner, NAV sosialstønad 9,3 millioner og hverdagsmestring/hjemmetjenestene 1,3 millioner, samt 1,0 millioner i familieenheten i oppvekst. Det foreslås også 75 000 kroner til minnesmerke på Ostad og 399 000 kroner mer til Vestvågøy kirkelige fellesråd. Inndekningen foreslås med 500 000 kroner i økt eiendomsskatt, hele årets budsjetterte avsetning til disposisjonsfond på 9,089 millioner og hele disposisjonsfondet «Tilskudd fra IMDI» på 8,6 millioner. Justering av frie inntekter anbefales utsatt til budsjettrevisjon 2 i september.

Debatten

Uenigheten gikk på to spor. Pål Krüger (FrP, varaordfører) mente driften er under kontroll og at skatteinntektene bør vurderes først i revisjon 2, mens flere talere mente budsjettet fra desember nå tømmer oppsparte fond og advarte mot ROBEK. I tillegg sto forslaget om 2,4 millioner kroner til heltidsstillinger ved Lekneshagen bofellesskap mot Krügers krav om beregning av innsparingen først.

Vis alle poengene (8)

Et forslag om å tilføre Lekneshagen bofellesskap 2,4 millioner kroner, tilsvarende tre årsverk, for å utvide eksisterende deltidsstillinger, dekket fra disposisjonsfond. Det ble vist til kommunestyrets vedtak fra 2018 om heltidskultur i omsorgssektoren, og til at utvalget for helse, mestring og omsorg enstemmig anmodet kommunestyret om økningen. kilde · 2 · 3
Det ble pekt på at posisjonens eget budsjett slår fast at kommunen skal være heltidskommune i løpet av 2024, og at det da er merkelig ikke å legge til rette for gjennomføringen. kilde · 2
Pål Krüger (FrP, varaordfører) sa seg enig i at omstilling til heltid koster penger, men at kommunestyret ikke har fått forelagt noen beregning av hva som skal spares inn på vikarbruk, turnus og sykefravær. Han ba kommunedirektøren fremme sak raskt hvis midlene er nødvendige. kilde · 2 · 3
Krüger mente det ikke er grunn til bekymring for skatteinntektene nå, fordi inntektene utjevnes mellom kommunene og Vestvågøy får 61,5 millioner kroner i inntektsutjevning. Han mente driften så langt er under god kontroll. kilde · 2 · 3
En representant mente det er Høyre og Frps budsjett som nå revideres, og viste til at frie inntekter ser ut til å bli lavere enn budsjettert og at det politisk ble lagt inn 8 millioner kroner i ekstra flyktninginntekt uten nærmere spesifisering, samtidig som bosettingstallet er redusert fra 80 til 30 personer. kilde · 2 · 3
En representant advarte mot at kommunen kan styre mot ROBEK og at sparemidlene tappes, og mente den samlede summen blir større enn 17,7 millioner når blant annet 6,0 millioner til miljøtjenesten, 6,8 millioner til private barnehager og hallrehabiliteringen regnes med. kilde · 2 · 3
En representant stilte spørsmål om hvordan det arbeides med å skaffe jobb og bolig til flyktninger, siden merforbruket på 9,3 millioner kroner i sosialstønad begrunnes med manglende arbeidsplasser og boliger. kilde · 2 · 3
To tall i innstillingen ble korrigert i møtet: 400 000 kroner til miljøtjenesten på drift og 100 000 kroner til Himmelsteinveien på investering ble foreslått strøket. Etter gjennomgang i møtet ble drift foreslått økt med ytterligere 6,875 millioner kroner (6,8 millioner i barnehagetilskudd og 75 000 til Link), dekket fra disposisjonsfond, og økt låneopptak beregnet til 27,28 millioner kroner. kilde · 2 · 3

Sagt i møtet

«Jeg finner det jo litt merkelig at man ikke legger til rette for å gjennomføre sin egen politikk.»
Anne Sand (Sp) · 3:57:42
«Det er bare å slappe av.»
Pål Krüger (FrP) · 4:04:51
«Vi kan ikke ha et tall på ene sida uten et tall på andre sida.»
Pål Krüger (FrP) · 4:06:55
«Jeg frykter at vi styrer mot ROBEK, vi også.»
Elisabeth Holand (Ap) · 4:10:49

Spør om saken

Still spørsmål om saken og få svar bygd på vedtaket, saksframlegget og debatten, med lenke til der det står. Det er en del av Plus og Pro.

Se hva Plus gir

Hele debatten, ord for ord (10 talere)

Opptaket spilles direkte fra KommuneTV. Klikk på en replikk i teksten for å hoppe dit.

Jonny Finstad — 77 ytringer i denne saken. Maskinlest; kan inneholde feil.

Den utskrevne debatten er en del av Plus

Videoen over er hele møtet, gratis, og du kan hoppe rett til saken. Det er selve utskriften — søkbar tekst med navn på hver taler — som er en del av Plus. Det koster 89 kr i måneden, uten bindingstid.

Se hva Plus gir Jeg har allerede konto

Dokumenter

Budsjettrevisjon 1, 2024 (Hoveddokument, 368KB) · lagt til 30. sep 01:57
Søknad om tilskudd til minnesmerke Ostad (Vedlegg, 338KB)
Vestvågøy kirkelige fellesråd - samarbeids- og tjenesteytingsavtale (Vedlegg, 768KB)
Rev 1- 2024 - Investering (Vedlegg, 257KB)