Sak 089/17Handlingsplan 2018-2021, budsjett og økonomiplan

Økonomisjef Line Andreassen orienterte før behandlingen, og ordfører Remi Solberg ga en kort oppsummering av utvikling i 2017. Forslag fra Fremskrittspartiet ble utdelt i møtet: Vestvågøy FrP er glade for at FrP i Regjering har sørget for et romslig kommunebudsjett gjennom styrking på flere områder, blant annet i rusomsorg og helsetjenester. Videre gir Regjeringens statsbudsjett våre innbyggere mer igjen av egen inntekt gjennom avgiftsreduksjoner og skattelettelser, slik at de er bedre i stand til å klare sine private forpliktelser. Politikk er et spørsmål om å prioritere. Det vil si å rangere de forskjellige oppgavene innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Det erkjennes at det offentlige har ansvaret for at mange av oppgavene blir løst på en tilfredsstillende måte, som for eksempel å sørge for et funksjonsdyktig skole- og helsevesen, utbygging av infrastruktur blant annet. Med dette menes at det offentlige har hovedansvaret for at forholdene blir lagt til rette for at disse oppgavene kan løses på en tilfredsstillende måte. Samtidig må man forsøke å få mest mulig ut av hver enkelt krone som skattebetalerne har betalt inn for å få et godt tjenestetilbud tilbake. En effektiv kommuneadministrasjon er derfor viktig for å frigjøre midler til det kommunen faktisk skal være, nemlig en serviceyter for våre innbyggere. Vestvågøy FrP ønsker å være en positiv pådriver for at Vestvågøy kommune skal være en attraktiv kommune bo i. I dette ligger det et ansvar for å påse at kommunen følger opp sine lovpålagte oppgaver på en god måte, samt styrke aktivitetstilbudet til alle aldersgrupper. Dessverre har vi det siste året sett eksempler på at ikke alt er tilfredsstillende. Gjennom tiltak og god samhandling mellom administrativt nivå og kommunestyret har vi muligheter til forbedring. Vestvågøy Kommune har gjennom mange år belastet innbyggerne med eiendomsskatt. Det har vært ulike begrunnelser i perioden som har ført til at vi nå har maksimal sats som en regel. Tiden er nå kommet for å gjøre noe med dette. FrP mener vi kan gjøre Vestvågøy kommune til en enda bedre kommune for innbyggerne. Vi kan stare med å lage en plan for nedtrapping av inntekter på eiendomsskatt, både for private men ikke minst også for næringseiendommer. Vestvågøy Fremskrittsparti endringsforslag/prioriteringer: Vestvågøy FrP er prinsipiell motstander av eiendomsskatt. Vi innser imidlertid at det kan bli svært vanskelig å fjerne eiendomsskatten helt i kommende handlingsplanperiode. For å klare det trengs det større strukturelle grep som det vil ta noen år og få effekt ut av. Hovedfokuset vårt i årets budsjettforhandling vil være å redusere eiendomsskatten, samt en styrking av de viktigste tjenesteområdene vi mener kommunen må ta ansvar for. Vår budsjettprofil er ellers preget av at nødvendige investeringer gjøres, og unødvendige investeringer kuttes. Vi ser også at det er en uheldig prising av utleie av kommunalt eide anlegg, som gjør det vanskeligere for de private å leie. Her kreves en omlegging. FrPs forslag gir små endringer i 2017, men større senere i handlingsplanperioden. Det er fordi vi ser at en så kompleks organisasjon som Vestvågøy kommune trenger tid for å få endringer på plass uten å skape unødig støy, med fare for kvalitetsforringelser i tjenesteproduksjonen. Vestvågøy FrP ønsker å prioritere følgende områder og gjøre disse viktige grep i 2017 Konkurranseutsetting av flere tjenester Utredning av eget eiendomsselskap Opprette nytt dagsentertilbud Offentlig forvaltning, herunder å intensivere nedbetaling av gjeld, og en utredning av effektiviseringstiltak, og å kutte veksten av nye årsverk i administrasjonen. Helse og omsorg, gjennom å styrke kjernetjenestene og satse på velferdsteknologi innen demensomsorg. Skole og utdanning, med å styrke tidlig innsats i grunnskolen, satse mer på etter- og videreutdanning av lærere. Nytt dagtilbud Etter inspirasjon fra andre land, ønsker vi i samarbeid med organisasjoner, eller privat, å utrede om det er mulig å få til flere gode sosiale dagtilbud for «friske» eldre, som ønsker mer sosial kontakt, og hjelp til enkle gjøremål. I et slikt senter kan det for eksempel være frivillige som kan hjelpe til med praktiske ting som vask og rens av tøy, med hjelp til dagligdagse ting som internettkurs, sosial omgang og mye mer. Opplegget bør være nær selvfinansierende, men vi ønsker å sette av inntil kr 500.000,- årlig om det blir en suksess. Vi tror et slikt tilbud vil kunne virke forebyggende og på sikt redusere behovet for praktisk hjelp i hjemmene. Konkurranseutsettinger Vi ser store potensialer i konkurranseutsetting. Vi vil oppnå mer tjenester, bedre tjenester og rimeligere tjenester. Ved å benytte konkurranse dynamikken, vil vi få ny giv innenfor mange områder, og skape gode tilbud og spennende arbeidsplasser. Vi ser for oss mange felt som kan konkurranseutsettes, og nevner noen eksempler. Hjemmesykepleie Sykehjem Renhold Eiendomsskatten Vårt forslag går ut på å gradvis senke eiendomsskatten. For å fjerne den helt, trengs større strukturelle grep og/eller en endring av Statens rammeoverføringer til kommunene. Strukturelle grep tar gjerne flere år før de gir full effekt, og det vil ta flere år å fjerne eiendomsskatten helt. Imidlertid tror vi Regjeringen vil stramme inn på kommunenes mulighet til å utskrive eiendomsskatt, i alle fall redusere den slik at våre innbyggere kan sitte igjen med mer av egen inntekt. Derfor tror vi det er lurt at kommunen allerede nå prøver å tilpasse driften i forhold til uavhengighet av denne usosiale skatten. Eiendomsskatten avvikles innen 6 år. Lavere eiendomsskatt på næring stimulerer til høyere aktivitet, bedret konkurransekraft og høyere inntekter. Turistkontoret avvikles som kommunal virksomhet Turistkontoret avvikles, og erstattes med et tilskudd på kr 500.000,- årlig, og lyses ut for ekstern drift. Her kan vi tenke oss at private kan være blant aktuelle drivere. Videre mener vi at det ved ansettelse av næringssjef, vil være naturlig at denne funksjonen får turistsatsing i sin portefølje. Effektiviseringer Det er et betydelig effektiviserings potensiale, som er godt dokumentert i kostra tall og i rapporter fra NHO og analyser fra Agenda Utvikling. Det er i svært liten grad benyttet konkurranser i forhold til tjenester. Blant annet ser vi for oss full konkurranseutsetting av renhold, deler av eldreomsorgstjenester og deler av teknisk drift osv. Andre effektiviseringstiltak kan være etablering av selskaper for parkeringsdrift, sammenslåing av skoleledelse, flere interkommunale selskaper for felles drift osv. Vi mener kommuneorganisasjonen har “est” for mye ut med stabs- og støttefunksjoner de siste årene. Det er åpenbart behov for å slanke organisasjonen med flere funksjoner. Vi ønsker i stedet at det fokuseres på ansvarliggjøring av ledere, der de kan klare seg med færre støttefunksjoner, og at midlene primært brukes i brukerrettede tjenester. Vi mener videre det er et stort potensiale i en klarere prioritering av lovpålagte oppgaver. Det trengs et ytterligere utredningsarbeid for å identifisere effektiviseringstiltak. Derfor legger vi opp til små besparelser i 2018. Eiendomsselskap Vi foreslår å etablere et eget eiendoms-AS for kommunens eiendommer. Til dette selskapet flyttes eiendommene og tilhørende gjeld, samt driftspersonell. Eiendom AS vil da måtte kreve inn husleie av kommunens enheter for å sikre rente- og avdragsbetalinger og løpende drift. Dette vil gi positive gevinster: Eiendommene vil bli bedre vedlikeholdt Leiekostnader for ulike tiltak i kommunal regi vil bli synliggjort Kommunale enheter vil bli «gjerrigere» i forhold til arealbehov, og frigjøre eiendommer for salg. Eiendom AS vil bedre tilpasse bemanningen til behovet enn kommunen selv. Enklere budsjett og styring for kommunen Salg av kommunal eiendom. Vi legger opp til salg av parkeringsplasser og salg av kommunens barnehage. Når det gjelder parkering, er det vår vurdering at kommunens bør etablere et eget parkerings-AS til drift av parkeringsplasser og at gjeld tilknyttet det også overføres, og finansieres gjennom driften og salg av plasser. Alternativt kan det også vurderes å samle all fremtidig kommunal parkering i et selskap. Tilskudd til idrettslag med og uten egne anlegg. Vi ønsker en mer rettferdig støtteordning for idretten i kommunen. Noen lag benytter stort sett kommunale anlegg, mens andre eier sine egne anlegg. Kommunen må da håndtere dette på en rettferdig måte. Vi ønsker en omlegging der det beregnes reelle kostnader som legges til grunn for kommunens utleiepriser. Disse er alt for lave i dag for alle over 18 år, og må justeres kraftig opp. Det vil muligens føre til noe mindre bruk av de kommunale anleggene, men vil også gjøre de private anleggene mer konkurransedyktige. Vi mener en slik omlegging vil tydeliggjøre at vi satser på idrett, og samtidig vil vi opptre mer rettferdig i forhold til alder, de under og de over 18 år. Sentrumsbarnehage. Vi er skeptiske til om det er behov for å bygge en ny sentrumsbarnehage, da det ikke synes å være behov for det. Dersom behovet er der, mener vi at den må bygges i privat regi. Slik frigjør vi flere titalls millioner i investeringsmidler. Enøk/energiledelse. ENOVA' s beregning: "Vestvågøy kommune kan spare 3.39 GWh til en verdi av 2.37 mill. kr. hvert år. Enova har i dialog med hver enkelt kommune laget en oversikt over forbruk og areal i egne formålsbygg for året 2010. I perioden 2010 til 2015 har Enova sett nærmere på hvilken energireduksjon den enkelte kommune har oppnådd gjennom sine omsøkte Enovaprosjekter. Til slutt har vi sett på resultatene som er oppnådd i EPC prosjekter, og brukt dette for å vurdere hva som er økonomisk lønnsomt for den enkelte kommune. Den enkelte kommunes gjenværende potensial for energireduksjon er differansen mellom det som er lønnsomt for den enkelte kommune og de energireduksjons-prosjekter de allerede har gjennomført." Investeringer vann og avløp (selvkostprinsippet). Den viktigste delen er å gå bort fra løsningen om boring/tunell gjennom Hagskaret. Dette vil bli et pengesluk og underskuddsprosjekt på linje med den fjerde armen og høydebassenget på Ballstad. Vi må sørge for utskifting av lekk og gammel vannledning i Stamsund og benytte vann fra Vesterdalsvannet, noe som vil bli den beste og rimeligste løsning. Videre haster det med rensing av hovedkloakk/avløp i Leknes. Vi må kunne snu oss raskt rundt og sørge for at kommunens ansvar blir ivaretatt. FrP mener vi må være klare til å gå løs på dette tiltaket så fort det er mulig. Pengene er avsatt over år for lengst. Tekst- eller verbalforslag: Rådmannen går gjennom rutiner for fastsettelse og beregning av betalingssatser, avgifter og skatter. Påse at prinsippet om selvkost etterleves. Gjennomgangen må gjøres i samspill med representanter fra kommunestyret, formannskap og det må sikres en gjennomgående representasjon. Rådmannen bes benytte tilsvarende eller samme utvalg skal etableres for å gjennomgå den politiske organiseringen, herunder godtgjøringsreglementet. Rådmannen bes sette i gang et arbeid for å dempe veksten i det kommunale byråkratiet, og bes “rettferdiggjøre” de ulike administrative stillingshjemlene. Rådmannen bes utrede ny bassengstruktur basert på forutsetningene for alle skoler (og foreldre) i kommunen. Rådmannen bes legge frem sak om leiepriser for kommunalt eide idrettsanlegg basert på faktiske kostnader for drift, vedlikehold og avskrivninger. Rådmannen bes legge frem sak om etablering av eget AS for kommunens eiendommer Rådmannen bes utrede interkommunale samarbeidsmuligheter for byggesaksbehandling. Rådmannen bes fremme sak om nedlegging av turistkontoret, og forhandle med private om et tilskudd slik at de ivaretar denne funksjonen. Rådmannen bes utrede eget parkeringsselskap for drift og utvikling av kommunens parkeringsdrift. Videre bør det vurderes salg av parkeringsplasser for å redusere kommunens gjeld og driftskostnader. Rådmannen bes vurdere konkurranseutsetting for alle tjenester der det er mulig. Driften av minst ett sykehjem søkes konkurranseutsatt i 2018. Rådmannen bes utrede mulighet for etablering av nytt dagtilbud for friske eldre i kommunen. Tilbudet skal ikke drives av kommunen, men støttes av kommunen. Rådmannen bør invitere ungdommens representanter, eldrerådet og alle aktuelle brukerorgan forøvrig til å delta mer aktivt i en tidlig fase av budsjettarbeidet. Rådmannen bes utføre tiltak for bedret universell utforming i Leknes sentrum, og alle kommunale bygg. Rådmannen bør vurdere innføring av ordning med delvis underskuddsgaranti på kulturarrangementer. Rådmannen bes gjennomgå den administrative organiseringen av Vestvågøy kommune for å se på muligheten for å jobbe smartere. (Gjennomført lean-modell). Rådmannen bes tilrettelegge for ladning av el. biler og el. sykler i Leknes sentrum på flere steder. Rådmannen bes utrede innføring av betaling for lading av el. biler. (Investering for økt inntekt). Rådmannen bes revidere gjeldende omsorgsplan inkludert organiseringen innen utgangen av 2018. Rådmannen bes i løpet av 2018 vurdere om det fra neste periode skal innføres en ny modell, utvalgsmodellen, til erstatning for “gårdagens” komitemodell som ikke har fungert etter hensikten. Rådmannen bes prioritere regulering av flere gang- og sykkelveiprosjekter. Ferdig planverk viktig dersom regjeringen tildeler enda flere midler til lokale gang- og sykkelveiprosjekter Rådmannen bør bidra til større forutsigbarhet omkring kommunale avgifter gjennom selvkostprinsippet. Det gjøres også beregninger og vurderes om det kan innføres inntektsgradering ved innkreving av kommunale avgifter. Rådmannen bes å utrede muligheten for en stipendordning for elever som fullfører grunnskolen med svært sterke akademiske prestasjoner. Tiltaket skal ta sikte på å stimulere elever til å levere gode resultater. Rådmannen bes gjenopprette forsterkede plasser ved LHB, og disse finansieres gjennom redusert avsetning til disposisjonsfond. Dette kan ikke finansieres ved nedlegging av andre plasser. Rådmannen bes iverksette tiltak for å forbedre livsgleden for eldre, aktivitets- og livskvalitetstiltak for demente. Midlene prioriteres av eldrerådet. Rå dmannen bes iverksette profesjonalisering av kommunens bestillingsfunksjon av varer/tjenester. Eva-Karin Busch presenterte forslag fra posisjonen/Høyre: 1.2 mill Tidlig innsats barnehage småskolen. Ses i sammenheng med budsjettforlik på Stortinget – hvor Vestvågøy får 4 å rsverk Inndekning disposisjonsfond – viderefø rer i planperioden Kr. 300.000 SFO lokalt også i august inndekning disposisjonsfond Tiltaket skal evalueres i 2018 så det viderefø res ikke i denne omgang Inndekning disposisjonsfond, vider efø res i planperioden Kr. 200.000 fordeles slik: Kr. 50.000 Ballstad asfalt allmenningen spleiselag 2018 Kr. 40.000 Gravdal opp og fram diverse utstyr, sø ppelbokser etc 2018 Kr. 40.000 Haukland ungdomshus – utbedring tak 2018 Kr. 70.000 Biogass tilskudd 2018 2019-2021 settes det av kr. 200.000 til ulike konkrete tiltak som vi politisk skal klarere i budsjettforhandlingene Inndekning disposisjonsfond kr. 400.000 Forebygging ungdom under 18 år Inndekning disposisjonsfond Kr. 400.000 Stilling eiendomsforetaket energi/klima Inndekning 2018 disposisjonsfond Halvårseffekt Selvfinansierende resten av planperioden. Kr. 100.000 Asfalt Lofothallen - skiløypa låneopptak 2018 1.5 mill Breibånd i resten av kommunen låneopptak 18 og ut planperioden kr. 300.000 prosjekt mini badeland låneopptak 2018 kr. 3.7 mill Vann Haug låneopptak fra 2019-2018 kr. 3.125 mill Parkeringsplass 4 armen låneopptak 2018 (Flytter 2,5 mill fra 2019) Verbalforslag: For å øke kommunestyrets kompetanse og innsikt i områdene Helse og omsorg, inklusive rus og psykiatri vedtar kommunestyret at det avholdes ekstraordinært kommunestyre så snart som mulig i 2018. For å bedre barn og unges medbestemmelse innføres: Barn og unges kommunestyret forkortelse BUK - til erstatning for siste punkt på side 20 Følgende forhold/vurderinger bes tatt inn i aktuelle utredninger/saker: Vikarpool i skolen for å søke å sikre kompetanse hos vikarlærere/assistenter Eiendomsforetaket: Vurdere etablering av hybelhus i gamle legektr/rus/psykiatri Uavklarte forhold: 300.000 Reguleringsplan g/s Gravdal-Leknes Inndekn. Leknes Havn Høyre og posisjonen la frem omforente verbalforslag: Rå dmannen bes tidlig i 2018 fremme sak om samarbeidsløsninger for Meieriet kultursenter og det tiltenkte hotellet, der sambruk av lokaler og utvidelse av Meieriets arealer inngå r. Rå dmannen bes fremme sak for kommunestyret med orientering om hvordan arbeidet med arbeidstiltak for unge trygdemotta kere er organisert og fungerer, herunder vurdere alternative lø sninger og forbedringsmuligheter. Rådmannen bes i løpet av 2018 fremme sak for kommunestyret om en bolig-politisk strategi for Vestvågø y. Sett i sammenheng med revideringsarbeidet av kommunedel planens arealdel, bes rådmannen ta med fø lgende: Muligheten for etablering av bobilcamp i områ det ved Leknes Idrettspark Muligheten for etablering av truckstopp i Leknes Klargjø ring av nye industriarealer og nye massetak sentralt i kommunen Sett i sammenheng med revideringsarbeidet av kommunedel planens arealdel, bes rådmannen ta med fø lgende: Muligheten for etablering av bobilcamp i områ det ved Leknes Idrettspark Muligheten for etablering av truckstopp i Leknes Klargjø ring av nye industriarealer og nye massetak sentralt i kommunen Det har i lengre tid vært arbeidet med opprettelse av Campus Lofoten Kunnskapspark, uten at dette arbeidet har gitt konkrete resultater. Rå dmannen bes utrede og legge fram for kommunest yret egen sak med forslag til løsning i løpet av 1. halvå r 2018. Thomas Elvebakk la frem eget forslag fra Høyre: Handlingsplan 2018-2021 - budsjett og økonomiplan Forslag drift: Reduksjon eiendomsskatt med 1 promillepoeng – kr. 3.200.000 f.o.m. 2018 Driftsmidler, prosjektleder E10/flyplass – kr. 200.000 Ny stilling Campus Lofoten – kr. 400.000 Totalt: kr. 3.800.000 Inndekning: redusert avsatt EK til investering Ørjan Arntzen la frem forslag fra Sosialistisk Venstreparti: Nytt forslag under kapittel om næringsliv og verdiskaping: "Arbeide for å etablere et operativt nydyrkingsfond med mål om å erstatte tapte jordbruksarealer og skape utvikling i landbruket." Endring av punkt: "Utvikle Lofoten Matpark til et kompetansesenter for hele Lofoten. Kommunen har søkt Unesco om status for Leknes som «gastronomiby» (City of Gastronomi). Kun to byer i et land kan få statusen" Til: "Utvikle Lofoten Matpark til et kompetansesenter for hele Lofoten. Arbeide aktivt for å realisere et eller flere initiativ til deltagelse i programmer innenfor UNESCO. Nytt punkt Oppvekst "Utrede om det er mulig og hensiktsmessig å gjennomføre lokale varianter av åpen barnehage som er tilpasset Vestvågø y. Anne Lise Haakestad la frem forslag fra Kristelig Folkeparti: Første pkt. under 1.3.7 b, s. 25 Vestvågøy kommune utreder etablering av miljøtjeneste som del av helse- og omsorgstjenesten. Denne tjenesten rettes primært mot mennesker i aldersgruppen 17-30 år med nedsatt funksjonsevne. Støtte til etablering av en tilværelse som voksen vil være den viktigste oppgaven for en slik miljøtjeneste. Anne Sand la frem forslag fra posisjon: Dagens reglement for tap av inntekt og møtegodtgjørelse ble vedtatt i 2011 og er siden videreført uendret. I forbindelse med arbeidet med politisk organisering ber vi om at Ad hoc-utvalget for politisk organisering også tar opp dette reglementet til vurdering og oppdatering. Ordføreren bes legge fram sak om dette til behandling i kommunestyret i lø Votering: Forslag fra Fremskrittspartiet falt med 2 mot 26 stemmer. Forslag fra posisjon/Høyre enst vedtatt. Verbalforslag fra Høyre/posisjon enst vedtatt. Forslag fra Kristelig Folkeparti enst vedtatt. Forslag fra Høyre falt med 6 mot 22 stemmer. Forslag fra Sosialistisk Venstreparti enst vedtatt. Forslag fra posisjon enst vedtatt. Formannskapets innstilling, med endringer som følger av de andre vedtatte forslag, enst vedtatt.