Sak 087/18Handlingsplan 2019-2022, budsjett og økonomiplan

Vestvågøy Fremskrittsparti og uavhengig representant Pål Krüger fremmet følgende forslag: PK Rådmannen støtte- tiltak 2019 Total innsparing Kutt sentrale opplæringsmidler -kr 400 000,00 -kr 2 000 000,00 Reduksjon rammekrav kost/inntekt Besparelse IKT-systemer/lisenser -kr 350 000,00 -kr 1 200 000,00 Tilbakefør politikerlønn Prosjektstilling IKT – 2.r kr 162 000,00 Besparelse innkjøp avtale fylke Prosjektledere kommunedelplan kr 690 000,00 kr - Vakante stillinger / besparelse personell -kr 810 000,00 Ny stilling – lønnsmedarbeider – digitalisering av kr 480 000,00 lønnsomr.det mv. -kr 1 000 000,00 Flytte adm fra VV boligstiftelse til EK Sykefrav.rsoppf.lging – team. -kr 250 000,00 Optimalisere tilbakeflytting til Rådhuset SUM kr 290 000,00 -kr 228 000,00 Elvegården Reell innsparing Rådmannen -kr 518 000,00 -kr 6 450 000,00 -kr 6 968 000,00 Familie & velferd Prosess med omorganisering av bokollektiv -kr 3 500 000,00 Besparelse ansette lege institusjon for enslige mindreårige (Forvisninig til Borge) Reduksjon administrasjon flyktning -kr 1 950 000,00 Holde vakant 80 % stilling -kr 620 000,00 Redusere budsjett for økonomisk -kr 300 000,00 sosialhjelp Redusere antall KVP fra 4 til 2 Redusere rekrutteringstilskudd til -kr 600 000,00 privatpraktiserende leger Redusere utbetaling til enslige mindreårige -kr 240 000,00 Vakanser og øvrig besparelse personell -kr 1 100 000,00 Barnevernstjenesten: Stopp i økonomisk bistand -kr 2 840 000,00 -kr 7 210 000,00 -kr 5 570 000,00 -kr 4 370 000,00 Helse og omsorg Valgte tiltak i planperioden 2019 2020 2021 2022 Avslutte handling til hjemmeboende Endret tilbud Møteplassen -kr 170 000,00 Driftsmessig effekt fagutviklingsenheten Redusere saksbehandlerkapasitet -kr 700 000,00 Besparelse robot- medisin- ny teknologi Reversere avlastning tilbake fra LBS til -kr 1 800 000,00 VVS Vakante stillinger/besparelse personell -kr 2 100 000,00 -kr 5 970 000,00 -kr 4 500 000,00 Samfunn & Teknikk Valgte tiltak i perioden 2019 2020 2021 2022 Subsidiert hall-leie kr 100 000,00 -kr 3 000 000,00 Ramme krav- økt inntekt/redusert kost Tilskudd Ballstad turveier kr 445 000,00 Redusert næringsstøtte -kr 500 000,00 Redusere bevilgning vei (50 %) -1 100 Vakanser / besparelse personell -kr 1 600 000,00 -kr 1 655 000,00 Reel innsparing Rådmannen -kr 55 000,00 -kr 3 055 000,00 Skole oppvekst Reduksjon fellesområde – til fordeling -kr 370 000,00 bygging ny barnehage reduserte kostnader drift - følgereduksjon privat skolene Reduksjon skolene ifht ramme -kr 4 140 000,00 Redusere spesialundervisning Redusere spesialpedagogisk hjelp – barnehage Redusere søskenmoderasjon SFO ( 30 %) -kr 130 000,00 Redusere søskenmoderasjon barnehage -30 % Tidlig innsats i barnehage og skole, læringsmiljø og pedagogisk analyse kr 145 000,00 Reduksjon SFO ift tildelingsmodell -kr 1 250 000,00 Rådmannen innsparing -kr 7 245 000,00 Reell innsparing -kr 2 855 000,00 SUM innsparing Rådmannen -kr 22 308 000,00 Økte kostnader side 16 kr 5 330 000,00 Skole - økt aktivitet kr 2 600 000,00 SFO SRB i skolen -kr 360 000,00 Kommunale barnehager kr 1 000 000,00 Private barnehager kr 900 000,00 Privat grunnskole kr 1 100 000,00 Sentrale budsjettposter -kr 200 000,00 -kr 1 915 000,00 -kr 18 150 000,00 -kr 22 948 000,00 Posisjonen og Vestvågøy Høyre fremmet følgende forslag: DRIFT Rå dmannens tiltak: Mø teplassen – tilbudet beholdes som nå, dvs 4 dager i uka på samme sted + husleie 150 000 135 000 2 avlastningsplasser beholdes på Bo og Service, 2 plasser opprettes på Vestvågø y sykehjem 200 000 Subsidiere halleie barn og ungdom under 20 å r 100 000 Redusert næringsstø tte 500 000 Nye tiltak: Barn og unges kommunestyre Trafikksikkerhetstiltak Gravdal skole Politisk planlegging/lobbyvirksomhet E10+ny flyplass Politisk planlegging/lobbyvirksomhet campus Lofoten Intensivere arbeidet med heltid Mindre tiltak 110 000 Sum 1 890 000 Mindre tiltak spesifisert: Stamsund ve og vel - Jungelen 20 000 Hagvåg grendelag – lekeplass 10 000 Borg og omegn grendelag - lekeplass Leknes skiklubb?? - benker til turløypa Lofothallen IL Blest – scene til Blesthallen UL Skogstjerna – renoveringstiltak ungdomshuset Ballstad??? – benker molo Gjermesøya Veteranforeninga – innbo lokaler Hagebyen velforening?? – ballbinge Inndekning kr 890 000: Redusert avsetning til disposisjonsfond Formannskapet disponerer restavsetningen til «mindre tiltak» i henhold til innkomne sø knader/henvendelser. INVESTERING Rå dmannens tiltak (rå dmannens forslag i parentes): 2020 2021 Bredbå nd i hele kommunen – arbeidet fremskyndes 5 000 (1 875) Leknes havn, prosjektering terminalbygg – fremskyndes 400 (400) Leknes havn, prosjektering nytt kaianlegg – fremskyndes 300 (300) Utredning svø mmehaller fremskyndes 900 975 Nye forslag: Flyplasstien 450 Hauklandstranda - regulering 150 Hauklandstranda – gjennomfø ring av infrastrukturtiltak 2 000 3 000 Reguleringsplan gang/sykkelsti Gravdal – Storeidø y – Leknes 500 7 200 8 475 (2 575) Inndekning: Økt lå neopptak Havbruksfondet: Fondets restsaldo pr 31.12 2018 settes av til næ ringsfond. Endringer og forsering av investeringstiltak til 2019 vil medføre behov for ytterligere prosjektinnsats. Kommunestyret ber rådmannen på kort sikt om å benytte inngå tt rammeavtale for levering av prosjekttjenester. Videre vurdere rekruttering sbehov for gjennomføringen på lengere sikt, og i den forbindelse starte nø dvendig rekrutteringprosess. Vestvågøy Kristelig Folkeparti fremmet følgende forslag: Budsjett 2019/økonomiplan Vestvågøy kommune 1. Det viser seg at vi lett mister den økonomiske oversikten når tiltak vedtas og iverksettes utenom budsjett-/budsjettrevisjonsprosessen. Forslag: Inntil kommunen igjen har opparbeidet seg en sunn økonomi, skal alle vedtak som får økonomiske konsekvenser,( såfremt det lar seg gjøre), ha budsjettmessig dekning, dvs legges inn i budsjettbehandlingen eller i budsjettrevisjonen, før de iverksettes. Hvis tiltakene er av en slik karakter at de må settes i verk umiddelbart, skal formannskap/ kommunestyret underrettes så snart som mulig. 2. Samordning av stillinger og funksjoner som ikke er direkte brukerrettet. Kommunens servicefunksjoner er stadig i endring. Generelt har det vært en stillingsøkning i nesten alle enhetene. Det er viktig med et kritisk blikk på stillinger som ikke er direkte brukerrettet, og å se på om enkelte stillinger/ funksjoner kan betjene flere enheter og om vi kan samle flere funksjoner i en stilling. 3. Fagutviklingsarbeid er viktig for utvikling og oppdatering i fagområdene. Spørsmålet er om Vestvågøy kommunes satsing på fagutviklingsarbeidet i hjemmetjenesten, har en form og standard som står i forhold til det nøkterne tjenestenivå som kommunen ellers tilbyr. Vestvågøy Sosialistisk Venstreparti fremmet følgende verbalforslag: Forslag 1: Gang/sykkelsti Gravdal-Storeidøya-Leknes Gang/sykkelsti Gravdal-Leknes havn- Leknes er et viktig tiltak for trafikksikkerhet og folkehelse. Dette vil også gjøre cruisehavna og næringsområdet mer attraktivt for gjester og ansatte som skal oppholde seg i området. Areal for traseløsning må sikres før hele næringsområdet utbygges. Rådmannen bes igangsette sikring av en god trase for gang/sykkelsti, og vurdere om det skal nedlegges bygge og delingsforbud i området inntil reguleringsplan er utarbeidet og vedtatt. Forslag 2: Tiltak for økt trafikksikkerhet i Idrettsgata Kommunestyret understreket behovet for en forsvarlig løsning på trafikksikkerheten i Idrettsgata ved svømmehallen og videregående skole. Det må settes samme krav til trafikksikkerhet i Idrettsgata som det regionale myndigheter setter bl.a. i flyplassvegen mot E10. Trafikksikring må være på plass når ny videregående skole åpner på Leknes. Rådmannen bes utrede fotgjengerundergang i Idrettsgata ifm. prosjektering av ny svømmehall. Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen må utfordres på å finne beste løsning for trafikksikkerheten i området, og tiltakene må være realisert før åpning av ny vg-skole. Vestvågøy Høyre fremmet følgende forslag: Tiltak drift: reduksjon eiendomsskatt kr 3.000.000,- f.o.m. 2019 Inndekning: reduksjon avsetning investering Vestvågøy Høyre fremmet følgende verbalforslag: Verbalforslag (innarbeides i handlingsplanen): Vestvågøy kommunestyre ber rådmannen utrede 1. nye muligheter for lokaliteter til havbruks- og oppdrettsnæringa, gjerne i forbindelse med arealplanen, eventuelt kystsoneplanen. 2. å innføre ei intensivuke med svømmeopplæring for skolebarn med svake svømmeferdigheter. Opplæringen bør legges til slutten av skoleåret. 3. snarlig opprydding/forskjønning av Leknes havn. Opprydding bør planlegges og gjennomføres i samarbeid med tomteeiere i området. Vestvågøy Arbeiderparti fremmet følgende verbalforslag: Psykisk helse og rus har vært nasjonalt satsingsområde i flere år. Vestvågøy kommunestyre ber om at det prioriteres å legge frem en plan for dette området til politisk behandling i 2019. Dette kan innarbeides i kommunedelplanen for helse og omsorg. Planen må inneholde en oversikt over hvilke utfordringer kommunen har, videre må den legge til rette for forebygging, lavterskeltiltak og hva slags behandling som skal tilbys. Vestvågøy Fremskrittsparti og uavhengig representant Pål Krüger fremmet følgende verbalforslag: Statlig eldreomsorg: Regjeringen vil fortsette forsø ket med statlig fi nansiering av eldreomsorgen, og sikter nå mot en utvidelse med seks helt nye kommuner. Siden 1. mai 2016 har seks kommuner deltatt i regjeringens forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen, og resultatene har vært svæ rt gode. Ansatte i kommunene trek ker blant annet frem at de gjennom forsøket får økt kompetanse, at de forstår brukerens behov og situasjon bedre, og at de samarbeider bedre innad i kommunen. Men av de viktigste tilbakemeldingene i dette forsøket er at de ansatte opplever at man får ø kt b rukermedvirkning, slik at vå re eldre settes i sentrum. Det er utrolig viktig. Regjeringen har i budsjettet for 2019 foreslått at de seks kommunene som i dag deltar i forsøket, inviteres til å delta i forsø ket frem til 2022. I tillegg vil seks helt nye komm uner inviteres til å delta med sikte på oppstart senest andre halvå r 2020. FrP/Pål er opptatt av at våre eldre skal ha en trygg og verdig alderdom. Når vi ser at forsøket gir gode resultater, bå de for de ansatte og de eldre i kommunen, er det viktig for oss at Vestvågøy kommune nå søker om å være med i det utvidede forsø ket. Prosjektet «Leve hele livet». I statsbudsjettet for 2019 vil regjeringen gi 48 millioner kroner i støtte og hjelp til kommunene i eldreomsorgen til gjennomfø ring av den nye reforme n «Leve hele livet». Våre eldre fortjener en trygg og verdig alderdom. I budsjettet for 2019 er det satt av midler som skal støtte og bistå kommunene med å bedre tjenestene i eldreomsorgen, til det beste for våre eldre. Målet med reformen er å styrke kvali teten på tjenestene til vå re eldre. Dessverre vet vi at kommunene ofte svikter med de viktigste delene av eldreomsorgen: mat og måltider, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Behovet for et stø tteapparat i kommunene har blitt tyde lig kommunisert i dialogmøter med eldre, pårø rende og ansatte i kommunene og av forskere. Dette tar regjeringen på alvor, og gjennom denne eldrereformen er det ønsker om å øke kvaliteten på tjenestetilbudet til eldre i kommunene. Reformen består av 25 konkrete og utprøvde løsninger som kommunene kan benytte seg av for å styrke tjenestene til sine eldre. Gjennomføring av forebyggende hjemmebesøk mener vi i FrP/Pål at Vestvågøy kommune bør gjennomføre. Midler til støtte og bistand til å tilpasse seg, og å gjennomføre reformen lokalt har regjeringen nå sørget for at kommunene får, ved å avsette midler til det i budsjettet for 2019. Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. I budsjettet for 2019 har regjeringen satt av midler til 450 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende eldre med demens. Dette er midler som kommunene kan sø ke på, og staten tar halvparten av regningen for disse plassene. Det er viktig at hjemmeboende personer med demens får delta på gode og meningsfylte aktiviteter i vår kommune. Viktig er det også å huske på at i 2020 blir dagaktivitetsplasser til demente lovp å lagt. Derfor ønsker FrP/Pål allerede nå å sette av midler for å dekke kommunens andel for nye dagaktivitets-plasser for hjemmeboende personer med demens, og med det vise at man ønsker å gi denne gruppen et bedre tilbud. Tilskudd til bygging av sykehjem og omsorgsbolig. I regjering har FrP sørget for å øke tilskuddet kommunene får til bygging av heldøgnplasser i sykehjem og omsorgsbolig fra 35 prosent til 50 prosent. I tillegg gjør momskompensasjon at staten påtar seg inntil 70% av kostnaden for å bygge el ler renovere heldø gns omsorgsplasser. FrP/Pål mener at det derfor er viktig at Vestvågøy kommune benytter seg av disse midlene, og bygger flere heldøgns omsorgsplasser slik at eldre kan være trygge på at de får en plass når behovet oppstå r. Havbruksfondet. Vestvågøy kommune få r 9,2 millioner fra Havbruksfondet i 2018. Regjeringen etablerte Havbruksfondet i 2015 for at kommuner som legger til rette for at havbruksnæringen også får ta del i verdiskapningen. I år har 164 kommuner og 10 fylker få tt gode utbetalinger fra fondet. I Vestvågøy kommune har vi bidratt til en offensiv kommuneplan som tilrettelegger for videre vekst i havbruksnæringen og vi er glad for at vi endelig har en regjering som verdsetter det arbeidet vi gjør for denne næ ringen i kommunen. Den siste åttendedel, pluss penger fra konsesjonsauksjon nå i september kommer til utbetaling i oktober neste år. Til sammen ca. 12-15 millioner kroner. Vestvågøy FrP/Pål ø nsker disse midlene avsatt til satsing og styrking av eldreomsorgen i kommunen og m ener at Vestvågøy kommune kan starte bygging av et nytt eldresenter allerede i 2019. Begrunnelse for dette er at vi ønsker at kommunen skal være i forkant av eldrebø lgen som vi vet kommer. Vestvågøy FrP/Pål ø nsker disse midlene avsatt til satsing og styrin g av eldreomsorgen i kommunen og mener at Vestvågøy kommune kan starte bygging av et nytt eldresenter allerede i 2019. Begrunnelse for dette er at vi ønsker at Vestvågøy kommune skal være i forkant av eldrebø lgen som vi vet kommer. Aktivitører på sykehjem. Ikke alle sykehjem har egen aktivitør som kan bidra til å skape meningsfylte aktiviteter for de eldre. Frp/Pål vil opprette aktivitørstillinger slik at man derfor sørger for at alle sykehjem i kommunene har egen aktivitø r. Forebyggende hjemmebesø k. En del kommuner gjennomfører forebyggende hjemmebesøk for eldre. Hjemmebesøket innebærer at ansatte fra kommunene kommer på besøk hos de eldre i kommunene for å kartlegge hvordan den enkelte har det. Frp/Pål mener at dette er et viktig tiltak som både gjø r at kommunene kan forstå behovet til sine eldre bedre, de eldre kan få hjelp til eventuelle utfordringer de må tte ha og kommunen kan planlegge de fremtidige tjenestene sine bedre. Opprette serviceteam i eldreomsorgen. I dag bruker ansatte i eldreomsorgen o fte mye tid på oppgaver som matlaging, klesvask, søppeltømming og liknende. Dette er tid som heller kunne vært brukt på pleie og omsorg. Frp/Pål vil forslå at man oppretter serviceteam som tar seg av denne typen oppgaver, og som kan avlaste de ansatte, sl ik at de ansatte få r med tid til pleie og omsorg. Styrke frivilligheten, sæ rlig knyttet til eldre. Mange eldre i dette landet er dessverre ensomme. Frivilligheten i kommunene skaper mange gode aktiviteter for de eldre, men de er avhengig av få tilstrekkelig med midler for å kunne gjennomfø re disse aktivitetene. I budsjettet kan man derfor styrke frivi llige organisasjoner som tilbyr gode aktiviteter til de eldre med et årlig belø p. Midler til å bedre kvaliteten på sykehjemmet. FrP/Pål er opptatt av at et sykehjem skal væ re et hjem. Det er derfor viktig at sykehjemmet er sted hvor man trives, og der det er gode tilbud for de eldre. Flere sykehjem har derfor tenkt nytt når det kommer til innhold i sykehjemmet, og har blant annet laget restaurant eller egen butikk på sykehjemmet. For å få til dette trengs det som regel litt midler og noen ledige rom, for eksempel et lager som ikke brukes. FrP/Pål foreslå å sette av midler i budsjettet for å styrke kvaliteten på sykehjemmet ved å skape flere gode tilbud på sykehjemmet. Avlastningsplasser ved Leknes bo og service senter. Saken var oppe i Kommunestyret tidli gere, sak 85/17. Fø lgende vedtak ble fattet: Kommunestyret vedtar å flytte 4 avlastningsplasser fra Vestvågøy sykehjem til Leknes Bo og servicesenter ved at 2 leiligheter omgjø res til 4 avlastningsplasser. Inndekning: 2 mill. dispfond. Vestvågø y kommunestyre gjentok i KS-009/18 samme vedtak. Kommunen tjente da 1.6 millioner for å flytte avlastningsplassene til Leknes bo- og service senter. FrP/Pål mener at avlastningsplassene som ble vedtatt flyttet fra sykehjemmet på Gravdal til Leknes bo og service sent er beholdes som nå. Vi har ikke tro på at kommunen nå igjen kan tjener nye 450 tusen med å flytte plassene tilbake. Frp foreslår å bruke disp. fond til inndekning av alle forslag som ikke er finansiert av staten. Altså samme inndekning som rå dmannen benyttet i KS-85/17. Vanntilfø rsel til Stamsund. På side 31 i rå dmannens forslag til budsjett under VA 04 – overfø ringsledning Buksnes – Stamsund står det oppfø rt 1 mill. i 2022. I 2014 gjennomgikk en oppnevnt politikergruppe «Hovedplan vann» sammen med kons ulentfirma. Innstillingen fra gruppen var at Stamsund i fremtiden får vannforsyning fra Mørkdalsvannet. Forslaget var grunngitt i store estimerte kostnader på ca. 11 millioner for oppgradering av demningen til Vesterdalsvannet ut fra dagens geometri og stabilitet. Forslaget fra politikergruppen ble vedtatt av kommunestyret, og skulle oppstartes og ferdigstilles i 2017. Tilstandsrapporten for Vesterdalsdammen konkluderer med at dammen er i elendig forfatning og det samme for krisevannkilden Lille Svarholtva nn, som ansees som ubrukelig og er tatt ut av planen. Ros-analysen for begge dammene konkluderer med det samme, svært då rlige forfatning og risikovurdert fra 1 til 16, som er urovekkende. Det innebærer at ved en eventuell brekkasje på Vesterdalsdammen vil Stamsund være uten vanntilfø rsel, og uten reservevannkilde. Ut fra tilstandsrapporten fra konsulenten, og for så vidt ros-analysen er det sært sannsynlig at det vil skje temmelig snart, i alle fall bra sikkert fø r 2022. FrP/Pål foreslår derfor avsatt i budsjettet 15 millioner i 2019 og 5 millioner de neste fire år til overføringsledning, eller oppgradering av Vesterdalsdammen med tilfø rselsledninger. Vestvågøy Senterparti fremmet følgende verbalforslag: Rå dmannen bes om at det i 2019 legges fram ei orientering om alle sider ved avlastningstilbudet. Rådmannen bes om at det i 2019 legges fram ei orientering som belyser situasjonen i forhold til enerom på institusjonene, herunder de økonomiske konsekvensene av å tilby enerom til alle med langtidsopphold. Votering over forslag fra Fremskrittspartiet: Forslag fra Fremskrittspartiet falt med 4 mot 27 stemmer. Votering over forslag fra posisjonen/Høyre: Forslag fra posisjonen/Høyre vedtatt med 27 mot 4 stemmer. Votering over forslag fra posisjonen/Høyre og formannskapets innstilling: Forslag fra posisjonen/Høyre vedtatt med 29 mot 2 stemmer. Votering over verbalforslag fra Sosialistisk Venstreparti: Verbalforslag fra SV forslag 1 avsnitt 1 enst vedtatt. Verbalforslag fra SV forslag 1 avsnitt 2 falt enstemmig. Verbalforslag fra SV forslag 2 avsnitt 1 enst vedtatt. Verbalforslag fra SV forslag 2 avsnitt 2 falt med 3 mot 28 stemmer. Votering over forslag fra Høyre: Forslag fra Høyre falt med 11 mot 16 stemmer. Votering over verbalforslag fra Høyre: Verbalforslag fra Høyre enst vedtatt. Votering over verbalforslag fra Senterpartiet: Verbalforslag fra Senterpartiet enst vedtatt. Votering over forslag fra Kristelig Folkeparti: Forslag fra Kristelig Folkeparti enst vedtatt. Votering over verbalforslag fra Arbeiderpartiet: Verbalforslag fra Arbeiderpartiet enst vedtatt. Votering over verbalforslag fra Fremskrittspartiet og uavhengig representant Pål Krüger: Verbalforslag fra Fremskrittspartiet/Krüger falt med 4 mot 27 stemmer.