Sak 132/25Økonomiplan 2026 - 2029

Vedtak

Kommunestyret vedtar følgende: Økonomiplan 2026 – 2029 som den kommer frem i Framsikt I henhold til bevilgningsoversikt drift etter §5-4.1 bevilger kommunestyret følgende for 2026 Generelle driftsinntekter 1 078 077 000 kroner Netto driftsutgifter 1 011 430 000 kroner ( 2 000 000 lagt til i henhold til vedlegget korrigeringer) Brutto driftsresultat 66 647 000 kroner ( 2 000 000 lagt til i henhold til vedlegget korrigeringer) Netto Finansutgifter 103 330 000 kroner Motpost avskrivninger 84 133 000 (2 000 000 lagt til i henhold til vedlegget korrigeringer ) Netto driftsresultat 47 451 000 kroner i overskudd Bruk av bundne driftsfond 7 378 000 kroner Dekning av fremførbart underskudd 39 462 000 kroner Avsetning til disposisjonsfond 15 706 000 kroner Bruk av disposisjonsfond 339 000 kroner I henhold til bevilgningsoversikt drift etter §5-4.1 bevilger kommunestyret følgende for 2026 Generelle driftsinntekter 1 078 077 000 kroner Netto driftsutgifter 1 011 430 000 kroner ( 2 000 000 lagt til i henhold til vedlegget korrigeringer) Brutto driftsresultat 66 647 000 kroner ( 2 000 000 lagt til i henhold til vedlegget korrigeringer) Netto Finansutgifter 103 330 000 kroner Motpost avskrivninger 84 133 000 (2 000 000 lagt til i henhold til vedlegget korrigeringer ) Netto driftsresultat 47 451 000 kroner i overskudd Bruk av bundne driftsfond 7 378 000 kroner Dekning av fremførbart underskudd 39 462 000 kroner Avsetning til disposisjonsfond 15 706 000 kroner Bruk av disposisjonsfond 339 000 kroner I henhold til bevilgningsoversikt drift etter §5-4.2 bevilger kommunestyret følgende for 2026 Ramme til Kommuneledelse og støtte 59 552 000 kroner (2 000 000 i henhold til vedlegget korrigeringer) Ramme til Folkevalgte, kontroll og revisjon 9 295 000 kroner Ramme til Samfunn og teknikk 66 828 000 kroner Ramme til Oppvekst 393 881 000 kroner Ramme til Helse og mestring 374 274 000 kroner Ramme til Fellesområdet 29 266 000 kroner I henhold til bevilgningsoversikt drift etter §5-4.2 bevilger kommunestyret følgende for 2026 Ramme til Kommuneledelse og støtte 59 552 000 kroner (2 000 000 i henhold til vedlegget korrigeringer) Ramme til Folkevalgte, kontroll og revisjon 9 295 000 kroner Ramme til Samfunn og teknikk 66 828 000 kroner Ramme til Oppvekst 393 881 000 kroner Ramme til Helse og mestring 374 274 000 kroner Ramme til Fellesområdet 29 266 000 kroner I henhold til bevilgningsoversikt investering etter §5-5.1 bevilger kommunestyret følgende for 2026 Sum investeringsutgifter 441 085 000 kroner Hvorav 150 000 000 kroner i ekstraordinær nedbetaling av gjeld Sum investeringsinntekter -441 085 000 kroner Hvorav 150 000 000 kroner kommer fra salg av aksjer i Lofotkraft AS I henhold til bevilgningsoversikt investering etter §5-5.1 bevilger kommunestyret følgende for 2026 Sum investeringsutgifter 441 085 000 kroner Hvorav 150 000 000 kroner i ekstraordinær nedbetaling av gjeld Sum investeringsutgifter 441 085 000 kroner Hvorav 150 000 000 kroner i ekstraordinær nedbetaling av gjeld Sum investeringsinntekter -441 085 000 kroner Hvorav 150 000 000 kroner kommer fra salg av aksjer i Lofotkraft AS Sum investeringsinntekter -441 085 000 kroner Hvorav 150 000 000 kroner kommer fra salg av aksjer i Lofotkraft AS Bruk og opptak av nye lån til investeringer 289 705 000 kroner i 2026 Hvorav 219 705 000 kroner er nye lån til investeringer i varige driftsmidler i henhold til kommuneloven § 14-15 Av dette er ca. 70 000 000 kroner selvkostinvesteringer Hvorav 70 000 000 kroner er nye lån fra husbanken til startlån i henhold til kommuneloven § 14-17 Kommunedirektøren får fullmakt til å ta opp lånene i henhold til gjeldende behov Bruk og opptak av nye lån til investeringer 289 705 000 kroner i 2026 Hvorav 219 705 000 kroner er nye lån til investeringer i varige driftsmidler i henhold til kommuneloven § 14-15 Av dette er ca. 70 000 000 kroner selvkostinvesteringer Hvorav 219 705 000 kroner er nye lån til investeringer i varige driftsmidler i henhold til kommuneloven § 14-15 Av dette er ca. 70 000 000 kroner selvkostinvesteringer Hvorav 70 000 000 kroner er nye lån fra husbanken til startlån i henhold til kommuneloven § 14-17 Kommunedirektøren får fullmakt til å ta opp lånene i henhold til gjeldende behov Eiendomsskatt Med hjemmel i eiendomsskatteloven §3-a skriver kommunestyret ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen. Den generelle skattesatsen for skattepliktige eiendommer er 4 promille Skatteetatens ligningsverdi skal benyttes der den er tilgjengelig Det ligger et generelt bunnfradrag på 50 000 kroner Det er fritak for nybygg klassifisert i henhold til §7-c på 3 år etter ferdig attest (2024) Eiendommer innenfor § 5 er fritatt for eiendomsskatt Eiendomsskatt Med hjemmel i eiendomsskatteloven §3-a skriver kommunestyret ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen. Den generelle skattesatsen for skattepliktige eiendommer er 4 promille Skatteetatens ligningsverdi skal benyttes der den er tilgjengelig Det ligger et generelt bunnfradrag på 50 000 kroner Det er fritak for nybygg klassifisert i henhold til §7-c på 3 år etter ferdig attest (2024) Eiendommer innenfor § 5 er fritatt for eiendomsskatt Gebyrsatser øker generelt med 4%, 2,8% der utgiftene til tjenesten ikke er lønnsdrivende og markedspris der dette er mulig. Satsene ligger i Framsikt: Gebyroversikt Kommunedirektøren får fullmakt til å korrigere gebyrheftet ved feil eller mangler i henhold til hovedprinsippene ovenfor. Gebyrsatser øker generelt med 4%, 2,8% der utgiftene til tjenesten ikke er lønnsdrivende og markedspris der dette er mulig. Satsene ligger i Framsikt: Gebyroversikt Kommunedirektøren får fullmakt til å korrigere gebyrheftet ved feil eller mangler i henhold til hovedprinsippene ovenfor. Selvkostdekning Vann og avløp skal ha 100% dekningsgrad Feiertjenesten skal ha 100% dekningsgrad Privat planforslag skal ha 100% dekningsgrad Havn skal ha 100% dekningsgrad Eierseksjonering skal ha 75% dekningsgrad Oppmåling skal ha 95% dekningsgrad Bygg og delesak skal ha 88% dekningsgrad Selvkostdekning Vann og avløp skal ha 100% dekningsgrad Feiertjenesten skal ha 100% dekningsgrad Privat planforslag skal ha 100% dekningsgrad Havn skal ha 100% dekningsgrad Eierseksjonering skal ha 75% dekningsgrad Oppmåling skal ha 95% dekningsgrad Bygg og delesak skal ha 88% dekningsgrad Kommunedirektøren skal overføre ubenyttede prosjektmidler fra 2025 ved føreste anledning etter at årsregnskapet for 2025 er ferdig. Prosjekter med løpende finansiering skal ikke overføres til 2026 og eventuelt overforbruk i 2025 skal dekkes inn over rammen i 2026 (redusert ramme tilsvarende overforbruk). Kommunedirektøren skal overføre ubenyttede prosjektmidler fra 2025 ved føreste anledning etter at årsregnskapet for 2025 er ferdig. Prosjekter med løpende finansiering skal ikke overføres til 2026 og eventuelt overforbruk i 2025 skal dekkes inn over rammen i 2026 (redusert ramme tilsvarende overforbruk). Kommunedirektøren får fullmakt til å rette opp i eventuelle feil og mangler i økonomiplanen som ikke påvirker netto rammer eller er av prinsipiell betydning. Kommunedirektøren vil rapportere eventuelle korrigering av betydning til Formannskapet. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele sentrale utgifter som lønnsfond til rammeområdene. Kommunedirektøren får fullmakt til å rette opp i eventuelle feil og mangler i økonomiplanen som ikke påvirker netto rammer eller er av prinsipiell betydning. Kommunedirektøren vil rapportere eventuelle korrigering av betydning til Formannskapet. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele sentrale utgifter som lønnsfond til rammeområdene. Kommunedirektøren får fullmakt til å fastsette størrelsen på kassakreditten i henhold til gjeldende behov. Handlingsplan som den foreligger i Framsikt Verbalforslag i tillegg til vedtatt: - Frivillighetsplan er en del av kommunens planstrategi. Med bakgrunn i dette bes kommunedirektøren igangsette arbeidet med frivillighetsplan for vedtak i siste kommunestyremøte 2026. - Kommunedirektørens forslag om opphør av tilskudd til hest og helse stilles i bero. Kommunedirektøren bes fremme sak til kommunestyrets møte i februar, hvor alle forhold i inngått avtale datert 15.01.2021 vurderes og konsekvensene belyses. - Utredning av mottak av flyktninger. Behandling 132/25 Jonny Finstad H fremmet på vegne av H, FRP, MDG, KRF og AP følgende endringsforslag til formannskapets innstilling: Fellesbudsjett Tone May Nordstrand SP fremmet på vegne av SP følgende endringsforslag til formannskapets innstilling: Kurt Atle Hansen SV fremmet på vegne av SV følgende endringsforslag til formannskapets innstilling: Verbalforslag 1 Utrede mer strukturert og effektivt samarbeid mellom Vestvågøy kommune og frivillige lag, foreninger og organisasjoner. Fremlegge forslag til samarbeidsavtaler som gir likebehandling og forutsigbarhet for alle parter. Samarbeid med ulike sivilsamfunnsaktører er viktig for å ta i bruk ressurser i lokalsamfunnet og bidra til utvikling og beredskap. Verbalforslag 2 Antallet enslige mindreårige asylsøkere (EMA) økes til 10 per år for 2026 og 2027. Statlig tilskudd dekker kostnadene. Dette vil bidra til å styrke kapasitet og kompetanse i flyktningenheten, samtidig som flere ansatte sikres jobb i Vestvågøy kommune. Det vil også gi flere innbyggere, skoleelever og mulige arbeidstakere i kommunen. Verbalforslag 3 Bunnfradrag på eiendomsskatt økes til 200.000 for å gi mer sosial profil. Dette kan finansieres ved å redusere fritak for eiendomsskatt for nybygg til de første 2 årene Linda Amundsen R fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling: VERBALFORSLAG KS 9. DESEMBER 2025 Fra Rødt Vestvågøy 132/25: For å finansiere tiltak under vedtas følgende: Frys av lederlønninger i 2026, inntjening kr.10 millioner. Møtegodtgjørelser for folkevalgte settes til symbolsk beløp til kr.100 pr.møte i 2026. Avslutte frikjøp med 10% for både posisjon og opposisjon. 132/25: Sats økonomisk sosialhjelp har stått stille selv om prisstigningen på mat, klær og andre nødvendigheter har vært stor. Kommunestyret ønsker å gi et løft til våre innbyggere som har minst, og vedtar derfor økning av sats alle grupper med 10%. Videre vedtas å opprette stilling som skal jobbe med å bedre levekår for vanskeligstilte. 132/25: Miljøterapeutisk team oppvekst – tidlig innsats. Kommunestyret vedtar at to vakante stillinger skal tilsettes snarest. 132/25: Miljøtjenesten ambulant team, Helse/ Mestring: Kommunestyret vedtar å tilsette i vakant stilling tilsettes. 132/25: Nedbemanning pedagoger, Oppvekst: Kommunestyret vedtar å ikke nedbemanne i skolene. 132/25: Kommunestyret vedtar å begrense kutt i kulturskolen til kr.450.000 som er det som er konsekvensvurdert. 132/25: Kommunestyret vedtar at inntekt fra parkeringsavgift på Haukland går til kommunen, ikke selskapet som leier lokalene. Leie kan eventuelt vurderes å reduseres som kompensasjon. 132/25: Vestvågøy kommune stanser tilskudd til Destinasjon Lofoten fra dags dato. Vestvågøy kommune ønsker å målrettet bruke midlene til å redusere ulempene av turismen for lokalsamfunnet og innbyggerne. Eva-Karin Busch AP fremmet følgende verbalforslag: Frivillighetsplan er en del av kommunens planstrategi. Med bakgrunn i dette bes kommunedirektøren igangsette arbeidet med frivillighetsplan for vedtak i siste kommunestyremøte 2026. Votering over formannskapets innstilling: Formannskapets innstilling fikk ingen stemmer, og falt. Votering over endringsforslag fra R: Endringsforslaget fikk en stemme, og falt mot 30 stemmer. Linda Amundsen R voterte for eget forslag. Votering over endringsforslag fra SV: Endringsforslaget fikk 3 stemmer, og falt mot 28 stemmer. Kurt Atle Hansen SV, Vebjørn Storeide og Linda Amundsen R voterte for endringsforslaget. Votering over endringsforslag fra SP: Endringsforslaget fikk 2 stemmer, og falt mot 29 stemmer. Tone May Nordstrand SP og Lasse Løvdal voterte for endringsforslaget. Votering over felles forslag fra H, FRP, KRF, AP og MDG: Felles forslag vedtatt med 26 mot 5 stemmer. Representantene fra SP, SV og R voterte mot forslaget. Votering over verbalforslag 1 fra SV: Verbalforslag 1 fra SV fikk 6 stemmer, og falt mot 25 stemmer. Representantene fra SV, SP, MDG og R voterte for forslaget. Votering over verbalforslag 2 fra SV: Verbalforslag 2 fra SV fikk 6 stemmer, og falt mot 25 stemmer. Representantene fra SV, SP, MDG og R voterte for forslaget. Votering over verbalforslag 3 fra SV: Verbalforslag 3 fra SV fikk 6 stemmer, og falt mot 25 stemmer. Representantene fra SV, SP, MDG og R voterte for forslaget. Votering over verbalforslag fra AP, frivillighetsplan: Verbalforslag frivillighetsplan enst vedtatt. Votering over verbalforslag fra H, FRP, KRF, AP og MDG om oppfølgning av selskaper der kommunen har > 50% eierskap: Verbalforslaget enst vedtatt. Votering over verbalforslag fra H, FRP, KRF, AP og MDG om rammefinansiering Vann, Avløp og Feiing 2026: Verbalforslaget enst vedtatt. Votering over verbalforslag fra H, FRP, KRF, AP og MDG om oppfølgning av driftsavvik: Verbalforslaget enst vedtatt. Votering over verbalforslag fra H, FRP, KRF, AP og MDG om å sende vedtak om nedleggelse av ikke lovpålagte underutvalg, utenom Teknisk Utvalg, til administrasjonen for gjennomgang: Verbalforslaget enst vedtatt. Votering over verbalforslag fra H, FRP, KRF, AP og MDG om brukerundersøkelser: Verbalforslaget enst vedtatt. Votering over verbalforslag fra H, FRP, KRF, AP og MDG om mulig salg av aksjer og eiendommer: Verbalforslaget enst vedtatt. Ved votering over verbalforslag fra H, FRP, KRF, AP og MDG om Lofoten Hestesenter AS fremmet Elisabeth Holand AP følgende endringsforslag: Kommunedirektørens forslag om opphør av tilskudd til hest og helse stilles i bero. Kommunedirektøren bes fremme sak til kommunestyrets møte i februar, hvor alle forhold i inngått avtale datert 15.01.2021 vurderes og konsekvensene belyses. Votering over Elisabeth Holands endringsforslag til verbalforslag fra H, FRP, KRF, AP og MDG: Endringsforslag til verbalforslag fra H, FRP, KRF, AP og MDG enst vedtatt. Votering over verbalforslag om utredning av mottak av flyktninger: Verbalforslaget enst vedtatt. Votering over helhetlig forslag: Helhetlig forslag vedtatt med 30 mot 1 stemme. Linda Amundsen R voterte mot. Votering over vedtatt budsjett, samt verbalforslag: Vedtatt budsjett samt verbalforslag enst vedtatt.