Sak 040/23Budsjettrevisjon 1, 2023

Kristin Lindberg KRF ba om vurdering av habilitet, siden et av prosjektene beskrevet i budsjettrevisjonen vil påvirke hennes eiendom. Hun ble vurdert ikke habil, og fratrådte under behandlingen. Økonomisjef Line Andreassen orienterte før behandlingen. Pål Krüger FRP fremmet følgende tilleggs- og endringsforslag til formannskapets innstilling: FRP sitt tilleggsforslag budsjettrevisjon 1: Kommunestyret tar stilling til budsjettrevisjon 1 som det det faktisk er; et kvartalsoppgjør. Det er naturlig at kommunestyret ber om kvartalsvis fremlegging av budsjettrevisjon 2 pr.30.06.2023, som kan behandles i Formannskapsmøtet i august og eventuelt i et ekstraordinært kommunestyre 30 august 2023. Dette for at det knyttes stor usikkerhet til tallmaterialet og prognosen ut år i fremlegget budsjettrevisjon 1, og for at sittende kommunestyret skal kunne behandlet en mer oppdatert prognose etter fremlegg av budsjettrevisjon 2, og eventuelt treffe tiltak. (Dette avsnitt fremmes som et tilleggsforslag og stemmes over separat) FRP forslag til vedtak budsjettrevisjon 1 Kommunestyret mener, med erfaring fra tidligere år, at det hefter stor usikkerhet med foreslåtte delvise inndekninger av budsjettavvikene for Helse & Mestring og Oppvekst på henholdsvis og kr 10,780mill og kr 5,345mill til sammen kr16,135mill. Det hersker også stor usikkerhet om det vil være midler tilgjengelig fra Flyktningeenheten til å dekke budsjettavvik, da disse avsetningene trolig i det alt vesentlige vil måtte tilbakeføres drift Flyktningeenheten. Det knytter seg også usikkerhet om full effekt av lønnsoppgjøret, økte rentekostnader, prisstigning, skatteinngang og pensjonsavsetning, og på den annen siden om Staten vil øke overføringene til kommunene. Kommunestyret vedtar tilførsel til driftsområdene i budsjettrevisjon 1 med totalt 65,3 mill. kr. som fordeles på følgende områder: a. Helse- og mestring tilføres 17.9 mill. kr. b. Oppvekst tilføres 12,145 mill. kr. Med bakgrunn i årsresultat 2022 tilbakeføres økt eiendomsskatt fra 2022 til 2023 kr 5mill, som utlignes ved utstedelse av eiendomsskatt andre halvår 2023. Flyktningeområdet tilføres 19,3 mill kr, som følge av økning i mottak av flyktninger. Det settes av 1 mill. kr. til boligtilskudd. Det settes av for økt lønnsvekst ut over opprinnelig budsjett 2023 på kr 10 mill Kommunestyret vedtar følgende inndekning for økte driftsutgifter: a. Bruk av avsetning til disposisjonsfond avsatt i 2022 regnskapet gjeldende økning i flyktningutgifter på kr 8,4 mill. b. Økning i inntekter for flyktning med 22 mill kr. Bruk av disposisjonsfond kr 34,945mill. Sum bruk av disposisjonsfond kr 43,345 mill Tallene korrigeres etter budsjettrevisjon2 som blir 2-dre kvartal resultatfremlegg pr 30 juni 2023, og behandles av Formannskapet og eventuelt kommunestyret i august 2023. Pål Krüger trakk senere tilleggsforslaget i første avsnitt. Elisabeth Holand AP fremmet følgende tilleggsforslag til formannskapets innstilling: Kommunestyret ber om at behov for økt ramme på startlån, og tilskudd til bolig vurderes og presenteres i budsjettrevisjon 2. Anne Sand SP fremmet følgende tilleggsforslag: Formannskapet behandler budsjettrevisjon 2 i møte i september 2023. Votering alternativt mellom innstilling fra formannskapet og endringsforslag fra FRP: Formannskapets innstilling vedtatt med 27 mot 5 stemmer. Pål Krüger FRP, Kent Åge Johansen FRP, Magnus Ellingsen FRP, Stig Bang FRP og Jim Andreassen uavhengig representant voterte for Krügers forslag. Votering over tilleggsforslag fra Elisabeth Holand: Tilleggforslaget enst vedtatt. Votering over tilleggsforslag fra Anne Sand: Tilleggsforslaget enst vedtatt.