Sak 115/23Regnskap per oktober - drift

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet: Helse- og mestring tilføres 12,0 mill. kr. Helse- og mestring tilføres 0,5 mill. kr. for prosjekt MO som ikke ble satt av på fond ved regnskapsavslutningen i fjor. Dette er eksterne midler som tilhører prosjektet. Kommuneledelse og støltte tilføres 1 mill. kr. Hest- og helse: 2,4 mill. kr. utgiftsføres i drift som tilskudd til andres investering. Sum totalt økte utgifter drift: 15,9 mill. kr. 2. Salderingen/inndekning av tilførselen skjer på følgende måte: Selvkostområdet: Tidligere opparbeidet underskudd på området vil bli delvis dekket inn i 2023. Dette gjør at det totalt sett vil bli ca. 8 mill. kr. som kommer som en inntekt i driften og vil gi utslag på bunnlinja totalt sett. Økt inntekt flyktning: Beregninger viser at vi sannsynligvis vil motta 150 flyktninger i pår (som vedtatt). Totalt sett vil vi få ca. 2 mill. mer i inntekter enn hittil beregnet. Dermed kan vi budsjettere med 2 mill. mer i økte inntekter her. Økt rammetilskudd: Sist oppdaterte beregning fra KS viser at vi vil få ca. 5, 0mill. kr. mer i rammetilskudd enn hittil beregnet. Foreslår å tilføre 4,9 mill. til sentrale inntekter. Økt eiendomsskatt. Siste termin er nå fakturert, og vi ser at vi får inn 1 mill. mer enn budsjettert. Foreslår å tilføre 1 mill. mer i inntekter på eiendomsskatt. Sum total saldering drift: 15,9 mill. kr. Sektor opvekst tilføres kr. 2 mill. kr. som inndekning for tapt foreldrebetaling SFO. Beløpet finansieres ved økt rammetilskudd.