Sak 027/16Foreslår 4,88 millioner mer til drifta i år

1. tertialrapport 2016

Bakgrunn

Etter økonomireglementet skal kommunen revidere budsjettet to ganger i året, og kommuneloven § 47 krever melding til kommunestyret når forutsetningene for budsjettet endrer seg. Alle enheter har gjennomgått regnskap og budsjett og laget prognoser. Rådmannen foreslår å tilføre til sammen 4 880 000 kroner til drift: 2,2 millioner til særskilt norskundervisning som skulle vært med i opprinnelig budsjett, 1 million til institusjonene på grunn av stort trykk fra sykehuset og ressurskrevende brukere, 1 million i økt tilskudd til private barnehager, 500 000 til spesialundervisning ved Opdøl skole, 850 000 til Eiendomsdrift KF etter en feil i rammeberegningen og 700 000 i økte lønnsutgifter fordi skatteoppkreverfunksjonen forblir kommunal. Konkursen i LSH gir økte utgifter på 350 000 i husleie og 150 000 i rådmannens ledergruppe. Inndekningen foreslås ved å redusere avsetningen til disposisjonsfond. På investeringssiden foreslås investeringsbehovet i år redusert med 21 740 000 kroner, i hovedsak fordi flere vann- og avløpsprosjekt forskyves, mens Ballstad og utslippsledninger avløp Stamsund foreslås økt med henholdsvis 1 million og 1,7 millioner. Rapporten omtaler også sykefravær.